一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区教育信息技术与装备中心，属于全额拨款事业单位，主管部门是重庆市璧山区教育委员会。本单位贯彻执行党和国家有关教育信息技术与装备方面的政策和法律法规。负责全区教育系统信息化建设与管理工作和全区教育技术装备工作。负责全区教育系统信息技术设备、平台及教育装备的技术指导和活动开展。

（二）机构设置

本单位有内设机构0个，事业人员编制数6人，实有在编人数5人，退休人数4人，财政遗属供养人数0人。

（三）单位构成

无。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2022年度收入总计773.00万元，支出总计773.00万元。收支较上年决算数减少803.67万元、下降51%，主要原因是项目资金大幅减少。

2. 收入情况。2022年度收入合计773.00万元，较上年决算数减少803.67万元，下降51%，主要原因是2022年度教育收入减少783.60万元，社会保障和就业收入减少17.79万元，卫生健康收入减少0.28万元，住房保障收入减少2.00万元。其中：财政拨款收入773.00万元，占100%。

3. 支出情况。2022年度支出合计773.00万元，较上年决算数减少803.67万元，下降51%，主要原因是2022年度教育支出减少783.60万元，社会保障和就业支出减少17.79万元，卫生健康支出减少0.28万元，住房保障支出减少2.00万元。其中：基本支出159.23万元，占20.6%；项目支出613.77万元，占79.4%。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2021年和2022年均无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计773.00万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少803.67万元，下降51%。主要原因是项目资金大幅减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入773.00万元，较上年决算数减少803.67万元，下降51%。主要原因是项目资金大幅减少。较年初预算数减少419.54万元，下降35.2%。主要原因是受疫情影响年底政府采购项目未实现支付。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出773.00万元，较上年决算数减少803.67万元，下降51%。主要原因是项目资金大幅减少。较年初预算数减少419.54万元，下降35.2%。主要原因是受疫情影响年底政府采购项目未实现支付。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2020年和2021年均无年末结转和结余。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出725.21万元，占93.8%，较年初预算数减少419.85万元，下降36.7%，主要原因是受疫情影响年底政府采购项目未实现支付。

（2）社会保障与就业支出27.57万元，占3.6%，较年初预算数增加2.98万元，增长12.1%，主要原因是社保基数变动影响。

（3）卫生健康支出7.94万元，占1%，较年初预算数减少2.88万元，下降26.6%，主要原因是年中退休1人。

（4）住房保障支出12.27万元，占1.6%，较年初预算数增加0.20万元，增长1.7%，主要原因是公积金基数变动影响。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出159.23万元。其中：人员经费135.13万元，较上年决算数减少47.28万元，下降25.9%，主要原因是年终目标考核推迟到次年兑现。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。公用经费24.10万元，较上年决算数减少13.41万元，下降35.8%，主要原因是受疫情影响差旅费等大幅减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.42万元，较年初预算数减少4.58万元，下降91.6%，主要原因是受疫情影响交流学习大幅减少。较上年支出数减少1.77万元，下降80.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.42万元，主要用于接待区外对口部门交流学习等。费用支出较年初预算数减少4.58万元，下降91.6%，主要原因是受疫情影响交流学习大幅减少。较上年支出数减少1.77万元，下降80.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次37人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费112.95元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排会议费。本年度培训费支出1.27万元，较上年决算数减少9.35万元，下降88%，主要原因是受疫情影响学习培训大幅减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1671.88万元，其中：政府采购货物支出1511.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出160.35万元。授予中小企业合同金额1359.94万元，占政府采购支出总额的81.3%，其中：授予小微企业合同金额1359.94万元，占政府采购支出总额的81.3%。主要用于采购教学一体机、班级全光网建设、班班通建设、城域网建设和出口带宽租赁、学校视频监控光纤租赁、智慧教学系统、智慧校园管理系统、无纸化办公系统等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和24个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评24项，涉及资金1639.43万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表。

2022年度整体支出绩效自评表见附件1。

2022年度项目支出绩效自评表见附件2。

2. 绩效自评报告或案例。

2022年度整体支出绩效自评报告见附件3。

3. 关于绩效自评结果的说明。

2022年度较好的完成了年度绩效目标，自评总分95分，自评等级为优。

（三）重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

余河        023-41412139

附件：1. 2022年度整体支出绩效自评表

2. 2022年度项目支出绩效自评表

3. 2022年度整体支出绩效自评报告

注：年末零结转资金不作为预算调整。