一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山大路中学校，是由重庆市璧山区机构编制委员会批准成立，普通完全中学，属于财政全额拨款公益二类事业单位，无一般公务用车。

全面贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

负责领导和组织学校的教育、教学管理工作，优化资源配置，提高行政、党务、群团管理工作效能，实施高中教育和初中义务教育，促进基础教育的发展进步。

（二）机构设置

学校内设机构现为5处2室（教务处、德育处、总务处、教科处、体艺处、安稳办、党政办公室），编制217人，实有教职工213人，其中6人为员额制教师，另聘请门岗保安人员、学生宿舍管理人员和食堂工作人员共计35人，退休教职工60人，遗属人员11人。初中班18个，初中学生840人，初中住读生351人，高中班40个，高中学生2153人，高中住读生1743人。学校占地面积53169平方米，房屋建筑面积25299平方米。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计6,228.33万元，支出总计6,228.33万元。收支较上年决算数减少1,662.29万元,下降21.1%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入2022年收入5632.98万元，相较2021年减少924.31万元，政府性基金预算财政拨款收入45.74万元，相较2021年减少758.78万元，事业预算收入280万元，相较2021年增加20.8万元。2022年支出5632.98万元，相较2021年减少1662.29万元，其中教育支出4547.81万元，相较2021年减少321.55万元，社会保障和就业支出582.14万元，相较2021年减少443.39万元，卫生健康支出223.86万元，相较2021年减少18.52万元，城乡社区支出45.74万元，相较2021年减少758.78万元，住房保障支出233.44万元，相较2021年减少120.04万元，2022年结转结余595.35万元，其中龙湖校区建设工程结转595.35万元。⑴公用经费压减。⑵公积金基数调整减少。⑶终结性绩效当年未发放。⑷大路中学龙湖校区基本建设项目进入收尾阶段，资金投入大幅减少。

2.收入情况。2022年度收入合计5,632.98万元，较上年决算数减少1,662.29万元，下降22.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入2022年收入5632.98万元，相较2021年减少924.31万元，政府性基金预算财政拨款收入45.74万元，相较2021年减少758.78万元，事业预算收入280万元，相较2021年增加20.8万元。其中：财政拨款收入5,352.98万元，占95%；事业收入280.00万元，占5%；此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余595.35万元。

3.支出情况。2022年度支出合计5,632.98万元，较上年决算减少1,662.29万元，下降22.8%，主要原因是教育支出4547.81万元，相较2021年减少321.55万元，社会保障和就业支出582.14万元，相较2021年减少443.39万元，卫生健康支出223.86万元，相较2021年减少18.52万元，城乡社区支出45.74万元，相较2021年减少758.78万元，住房保障支出233.44万元，相较2021年减少120.04万元，2022年结转结余595.35万元，其中龙湖校区建设工程结转595.35万元。其中：基本支出4,709.08万元，占83.6%；项目支出923.91万元，占16.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余595.35万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,948.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,683.09万元，下降22.1%。主要原因是⑴公用经费压减。⑵公积金基数调整减少。⑶终结性绩效当年未发放。⑷大路中学龙湖校区基本建设项目进入收尾阶段，资金投入大幅减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,307.24万元，较上年决算数减少924.31万元，下降14.8%。主要原因是龙湖校区建设项目进入收尾阶段，资金投入大幅减少。较年初预算数增加128.74万元，增长2.5%。主要原因是大路中学综合楼改扩建工程主体工程竣工，按合同支付工程款。此外，年初财政拨款结转和结余595.35万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,307.24万元，较上年决算数减少924.31万元，下降14.8%。主要原因是教育支出减少321.55万元(公用经费压减，终结性绩效当年未发放)，社会保障和就业支出减少443.39万元(退休健康休养费当年未发放完)，卫生健康支出减少18.52万元(公务员医疗补助由财政直缴)，城乡社区支出减少758.78万元(龙湖校区建设项目)，住房保障支出减少120.04万元(公积金缴存基数调减)。较年初预算数增加128.74万元，增长2.5%。主要原因是大路中学综合楼改扩建工程主体工程竣工，按合同支付工程款。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余595.35万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4,267.81万元，占80.4%，较年初预算数增加300.44万元，增长7.6%，主要原因是大路中学综合楼改扩建工程主体工程竣工，按合同支付工程款。

（2）社会保障与就业支出582.14万元，占11%，较年初预算数减少17.12万元，下降2.9%，主要原因是退休健康休养费当年未发放完。

（3）卫生健康支出223.86万元，占4.2%，较年初预算数减少36.99万元，下降14.2%，主要原因是2022年年初预算的公务员医疗补助由财政直缴。

（4）住房保障支出233.44万元，占4.4%，较年初预算数减少117.58万元，下降33.5%，主要原因是教师公积金缴存基数调减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,429.08万元。其中：人员经费3,528.21万元，较上年决算数减少1,194.50万元，下降25.3%，主要原因是在职终结性绩效当年未发放，公积金缴存基数调整减少，退休健康休养费未发放完。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医保缴费、其他社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费900.86万元，较上年决算数减少92.34万元，下降9.3%，主要原因是公用经费压减，大型修缮经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、维护（修）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入45.74万元，较上年决算数减少758.78万元，下降94.3%，主要原因是大路中学龙湖校区基本建设项目进入收尾阶段，资金投入大幅减少。本年支出45.74万元，较上年决算数减少758.78万元，下降94.3%，主要原因是大路中学龙湖校区基本建设项目进入收尾阶段，资金投入大幅减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.54万元，较年初预算数减少0.36万元，下降18.9%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，坚决反对“四风”，执行上级要求到位。较上年支出数减少0.17万元，下降9.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和去年决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位未安排因公出国活动；费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未安排因公出国活动。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未安排因公出国活动。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位未购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未购置公务用车。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未购置公务用车。

公务车运行维护费0万元，主要原因是本单位未购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未购置公务用车。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未购置公务用车。

公务接待费1.54万元，主要用于接待由于周末、寒暑假食堂未开伙，1、本校教职工教研活动工作餐；2、学校之间教研活动发生的接待支出；3、军训教官食堂就餐费用。费用支出较年初预算数减少0.36万元，下降18.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公务接待的标准有所降低。较上年支出数减少0.17万元，下降9.9%，主要原因是教师教研活动工作餐的次数和人数有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待16批次386人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费39.80元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是单位性质的原因，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出12.82万元，较上年决算数增加0.68万元，增长5.6%，主要原因是本单位新领导干部、新教师培训增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额5,155.71万元，其中：政府采购货物支出5,155.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5,155.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69.58万元，占政府采购支出总额的1.3%。主要用于采购龙湖校区智能化生物园地设施设备，龙湖校区学生机房电脑等设施设备，改（扩）建综合教学楼报告厅音响灯光系统、led屏，报告厅桌椅等，改（扩）建综合教学楼空调。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金1615.3万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。

部门整体绩效自评表、1个一般性项目（无二级项目）。

（2）公开内容。

见附件

2.绩效自评报告或案例。

见附件

3.关于绩效自评结果的说明。

学校整体支出绩效目标自评结果，达到预期绩效目标。

主要经验及做法

由于政府加强了对学校教育的投入，进而促进了我校基础教育的发展。

存在的问题和建议

我校存在的主要问题是预算执行率较低，具体原因是大路中学龙湖校区建设工程2021年正在进行竣工审计决算，增加的工程款无法进行支付，形成大量结余资金；改（扩）建综合教学楼建设工程，因财政资金紧张，部分项目未能实际支付。希望政府进一步加大对教育的投入，改善学校办学条件，使学校教育教学质量有较大的提高。

1. 重点绩效评价结果。

   无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：田杰 15909331636