一、部门基本情况

（一）职能职责

全面实施初中义务教育，促进基础教育发展。注重学生的健康、心理导向，为国家培养更多更好的德、智、体、美、劳全面发展的优秀人才。

（二）机构设置

我校设有书记、校长岗位1人，负责单位工作总体部署。下设副校长3人。其中：分管教育、教学副校长一名、分管德育教育副校长1人，分管后勤财务副校长1人。内设机构有教导处，总务处，德育处。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位为独立核算单位，无二级预算部门纳入本部门2022年度决算编制。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入总计3,469.93万元，支出总计3,469.93万元。收支较上年决算数减少1,265.17万元,下降26.7%，主要原因是本年度终结性绩效未发放、公积金基数调减致公积金汇缴减少、公务员医疗未缴纳、财政资金紧张，部分已实施项目未执行支付，结转下年使用。

1. 收入情况。

   2022年度收入合计3,469.93万元，较上年决算数减少1,253.28万元，下降26.5%，主要原因是：①本年度终结性绩效未发放，绩效经费收入减少；②公积金基数调减致公积金汇缴减少、公积金收入减少；③公务员医疗未缴纳、卫生健康收入减少；④学校钢质门采购、空调采购、清洁柜采购等已实施项目未执行支付，初中教育公用经费收入减少。其中：财政拨款收入3,469.93万元，占100%。

2. 支出情况。

   2022年度支出合计3,469.93万元，较上年决算减少1,265.17万元，下降26.7%，主要原因是：①本年度终结性绩效未发放，绩效经费支出减少；②公积金基数调减致公积金汇缴减少、住房公积金支出减少；③公务员医疗未缴纳、卫生健康支出；④学校钢质门采购、空调采购、清洁柜采购等已实施项目未执行支付，初中教育公用经费减少。其中：基本支出3,444.36万元，占99.3%；项目支出25.57万元，占0.7%；

3. 结转结余情况。

   2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计3,469.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,265.17万元，下降26.7%。主要原因是：①本年度终结性绩效未发放，绩效经费收入支出减少；②公积金基数调减致公积金汇缴减少、住房公积金收入支出减少；③公务员医疗未缴纳、卫生健康收入支出减少；④学校钢质门采购、空调采购、清洁柜采购等已实施项目未执行支付，初中教育公用经费收入支出减少。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

   1.收入情况。

   2022年度一般公共预算财政拨款收入3,469.93万元，较上年决算数减少1,253.28万元，下降26.5%。主要原因是：①本年度终结性绩效未发放，绩效经费收入减少；②公积金基数调减致公积金汇缴减少、住房公积金收入减少；③公务员医疗未缴纳、卫生健康收入减少；④学校钢质门采购、空调采购、清洁柜采购等已实施项目未执行支付，初中教育公用经费收入减少。较年初预算数减少853.62万元，下降19.7%。主要原因是：①本年度终结性绩效未发放，绩效经费收入减少；②公积金基数调减致公积金汇缴减少、住房公积金收入减少；③公务员医疗未缴纳、卫生健康收入减少；④学校钢质门采购、空调采购、清洁柜采购等已实施项目未执行支付，初中教育公用经费收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

4. 支出情况。

   2022年度一般公共预算财政拨款支出3,469.93万元，较上年决算数减少1,265.17万元，下降26.7%。主要原因是：①本年度终结性绩效未发放，绩效经费支出减少；②公积金基数调减致公积金汇缴减少、住房公积金支出减少；③公务员医疗未缴纳、卫生健康支出；④学校钢质门采购、空调采购、清洁柜采购等已实施项目未执行支付，初中教育公用经费收支出减少。较年初预算数减少853.62万元，下降19.7%。主要原因是：①本年度终结性绩效未发放，绩效经费支出减少；②公积金基数调减致公积金汇缴减少、住房公积金支出减少；③公务员医疗未缴纳、卫生健康支出减少；④学校钢质门采购、空调采购、清洁柜采购等已实施项目未执行支付，初中教育公用经费支出减少。

5. 结转结余情况。

   2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，与上年持平。

6. 比较情况。

   本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出2,456.22万元，占70.8%，较年初预算数减少695.38万元，下降22.1%，主要原因是.：①本年度终结性绩效未发放，教育支出减少；②学校钢质门采购、空调采购、清洁柜采购等已实施项目未执行支付，教育支出减少;

   （2）社会保障与就业支出684.04万元，占19.7%，较年初预算数减少4.42万元，下降0.6%，主要原因是退休了赵华平、郑治利、刘文菊、张席群4名教师，社会保障缴费减少;

   （3）卫生健康支出170.63万元，占4.9%，较年初预算数减少74.09万元，下降30.3%，主要原因是：公务员医疗未缴纳、卫生健康支出减少；

   （4）住房保障支出159.05万元，占4.6%，较年初预算数减少79.71万元，下降33.4%，主要原因是住房公积金基数调减。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,444.36万元。其中：人员经费2,690.05万元，较上年决算数减少1,064.52万元，下降28.4%，主要原因是：①本年度终结性绩效未发放，绩效经费支出减少；②公积金基数调减致公积金汇缴减少、住房公积金支出减少；③公务员医疗未缴纳、卫生健康支出减少；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费、住房公积金、退休教师健康休养费等。公用经费754.31万元，较上年决算数减少35.17万元，下降4.5%，主要原因是学校钢质门采购、空调采购、清洁柜采购等已实施项目未执行支付，支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

   本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

   本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

   三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

   2022年度“三公”经费支出共计1.87万元，较年初预算数减少2.83万元，下降60.2%，较上年支出数减少0.23万元，下降11%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等。

   （二）“三公”经费分项支出情况

   2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于出国（境）出访支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

   公务车购置费0万元，主要用于公务用车的购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

   公务车运行维护费0万元，主要用于公务车的维修维护支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

   公务接待费1.87万元，主要用于接待外单位公务来访的接待费用支出。费用支出较年初预算数减少2.83万元，下降60.2%，较上年支出数减少0.23万元，下降11%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等。

   （三）“三公”经费实物量情况

   2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待22批次187人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费100.07元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

   四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

   本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，持平上年决算数。本年度培训费支出9.06万元，较上年决算数减少38.45万元，下降80.9%，主要原因是2022年11-12月疫情原因，取消了培训计划，改成了线上培训，支出减少。

   （二）机关运行经费支出情况说明

   按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台

   （四）政府采购支出说明

   2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

   五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金54.45万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果。

   1.绩效目标自评表。

附件1、璧山区2022年度部门整体支出绩效自评表

附件2、璧山区2022年度项目支出绩效自评表

1. 绩效自评报告或案例。

附件3、璧山区丁家初级中学校2022年度整体支出绩效自评报告

3.关于绩效自评结果的说明。

从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，资金使用效益较好。

（三）重点绩效评价结果。

无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

罗孝伟   023-41485104

附件1：

璧山区2022年度部门整体支出绩效自评表

附件2：

璧山区2022年度项目支出绩效自评表

附件3：

璧山区丁家初级中学校

2022年度整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）基本情况。包括部门（单位）职级、内设机构及编制、下属机构、职能职责等。

我单位为区教委所属的义务教育学校，属正科级全额拨款事业单位，本单位编制数为135人，设有校长、书记1名，负责全面主持本单位工作，副校长3名，分别主管本单位内设机构；本单位内设机构为教导处、德育处、总务处三个处室，教导处主要分管教育教学工作、教师培训工作等；德育处主要分管德育教育工作、单位礼仪教育工作等；

1. 预算及支出情况。

   （1）收入情况。2022单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入3469.93万元。其中项目收入25.57万元。

   （2）支出情况。2022年度支出合计3469.93万元，项目支出25.57万元，具体为“2022年义务教育资助资金”项目支出。

   （3）结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。

2. 主要成效

   通过绩效工作的开展，有力的推动了单位项目实施的进程、对项目的“事前”必要性、可行性以及经费预算等有了较为充分的考虑，对项目的“事中”做到了很好的过程监督、包含且不限于项目实施进度、经费支付等环节的监管。

3. 绩效评价情况及结论

   2022年我单位通过的预算公开评审项目2个，实施2个，年中追加1个项目，追加项目为“丁家初中2022年义务教育资助资金”，公开评审项目中，“保安自筹部分经费”项目实施较好，“空调采购”项目因疫情原因和财政关账时间较早，未能及时支付款项。

   四、需重点关注的问题

   通过绩效评价分析，以后在实施项目的“事前”事项时，应考虑更加充分，不仅要考虑项目实施的必要性、可行性，还应考虑不可抗力因素等，对项目实施做出全面的分析和评价，避免项目实施过程中出现不延续性等问题。

   五、有关建议

   无。