一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区东关小学校属于全额拨款事业单位，以实施小学义务教育，促进基础教育发展为宗旨。

（二）机构设置

我校编制人数77人，实有在岗在编人员74人，退休57人。学校设置机构有教导处，管理学生教学；德育处，管理学生教育及学校安全；总务处，对学校的运行起资金保障。

（三）单位构成

我单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,773.22万元，支出总计1,773.22万元。收支较上年决算数减少522.19万元,下降22.7%，主要原因一是未发放超额绩效，二是有3名教职工退休及医疗补助缴费减少，导致人员经费收入相应减少，三是公积金基数调低，四是学校未完成支付，办公费，差旅费，培训费、维修费都有所减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,773.22万元，较上年决算数减少522.19万元，下降22.7%，主要原因一是未发放超额绩效，二是有3名教职工退休及医疗补助缴费减少，导致人员经费收入相应减少，三是公积金基数调低，四是学校未完成支付，办公费，差旅费，培训费、维修费都有所减少。

其中：财政拨款收入1,773.22万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,773.22万元，较上年决算减少522.19万元，下降22.7%，主要原因一是未发放超额绩效，二是有3名教职工退休及医疗补助缴费减少，导致人员经费收入相应减少，三是公积金基数调低，四是学校未完成支付，办公费，差旅费，培训费、维修费都有所减少。

其中：基本支出1,747.75万元，占98.6%；项目支出25.47万元，占1.4%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,773.22万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少522.19万元，下降22.7%。主要原因一是未发放超额绩效，二是有3名教职工退休及医疗补助缴费减少，导致人员经费收入相应减少，三是公积金基数调低，四是学校未完成支付，办公费，差旅费，培训费、维修费都有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,773.22万元，较上年决算数减少522.19万元，下降22.7%。主要原因一是未发放超额绩效，二是有3名教职工退休及医疗补助缴费减少，导致人员经费收入相应减少，三是公积金基数调低，四是学校未完成支付，办公费，差旅费，培训费、维修费都有所减少。

较年初预算数减少22.38万元，下降1.2%。主要原因一是未发放超额绩效，二是有3名教职工退休及医疗补助缴费减少，导致人员经费收入相应减少，三是公积金基数调低，四是学校未完成支付，办公费，差旅费，培训费、维修费都有所减少。

此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,773.22万元，较上年决算数减少522.19万元，下降22.7%。主要原因一是未发放超额绩效，二是有3名教职工退休及医疗补助缴费减少，导致人员经费收入相应减少，三是公积金基数调低，四是学校未完成支付，办公费，差旅费，培训费、维修费都有所减少。

较年初预算数减少22.38万元，下降1.2%。主要原因一是未发放超额绩效，二是有3名教职工退休及医疗补助缴费减少，导致人员经费收入相应减少，三是公积金基数调低，四是学校未完成支付，办公费，差旅费，培训费、维修费都有所减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%.

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,253.78万元，占70.7%，较年初预算数减少60.04，下降4.6%，主要原因一是未发放超额绩效，二是有3名教职工退休及医疗补助缴费减少，导致人员经费收入相应减少，三是公积金基数调低，四是学校未完成支付，办公费，差旅费，培训费、维修费都有所减少。

（2）社会保障与就业支出297.67万元，占16.8%，较年初预算数增加7.23万元，增长2.5%，主要原因是调整了岗位工资、增加薪级工资，从而社会保障与就业支出就增加了。

（3）卫生健康支出104.60万元，占5.9%，较年初预算数增加20.91万元，增长25%，主要原因是调整了岗位工资、薪级工资，从而社会保障与就业

（4）住房保障支出情况

住房保障支出117.17万元，占6.6%，较年初预算数增加9.51万元，增长8.8%，主要原因是9月份调入6名教师。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,747.75万元。其中：人员经费1,386.43万元，较上年决算数减少483.87万元，下降25.9%，主要原因一是未发放超额绩效，二是有3名教职工退休及医疗补助缴费减少，导致人员经费收入相应减少，三是公积金基数调低。

公用经费361.32万元，较上年决算数减少58.99万元，下降14%，主要原因是学校未完成支付，办公费，差旅费，培训费、维修费都有所减少。

公用经费用途主要包括生均公用经费，办公费、差旅费，水电费，劳务费，培训费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.00万元，较年初预算数增加0万元，增长0%.较上年支出数增加2.50万元，增长500%，主要原因是学生外出参赛就餐增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位没有公务车，未产生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务车，未产生公务车购置费用。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务车，未产生公务车购置费用。

公务车运行维护费0万元，主要原因是本单位没有公务车，未产生公务车运行费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务车，未产生公务车运行费用。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务车，未产生公务车运行费用。

公务接待费3.00万元，主要用于接待外请的专家用餐、学生外出参赛就餐等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加2.50万元，增长500%，主要原因一是学生外出参赛次数增多，就餐增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待50批次400人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费75.00元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是疫情防控期间无会议；本年度培训费支出7.60万元，较上年决算数减少10.19万元，下降57.3%，主要原因是疫情防控期间减少外出培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门无机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额54.70万元，其中：政府采购货物支出54.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公电脑，校园广播系统等。

五、预算绩效管理情况说明

本部分内容需单位自行撰写。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对部门整体5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金25.47万元。

（二）绩效自评结果。

绩效目标自评表。

见附件

绩效自评报告或案例。

见附件

关于绩效自评结果的说明。

本单位年度绩效目标完成较好。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

鲁荣强  023-41426781