一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传建设工程质量政策法规、标准和规范；

2.为开展建设工程质量检查、工程质量信用评价事务工作提供服务，收集建筑工程施工安全、受监工程质量及工程主体各方质量的相关信息；

3.协助主管部门开展建设工程质量、安全文明施工的监督管理；

4.承担建筑机械与设备的推广工作；

5.将辖区内发生的受监工程质量事故和辖区内建设工程事故及时汇报主管部门，并协助做好调查处理和统计上报等相关工作；

6.负责施工企业从业人员的安全生产教育培训工作；

7.承办主管部门交办的其他事项

（二）机构设置

本单位内设办公室、监督一组、监督二组、监督三组、监督四组、监督五组等科室。

重庆市璧山区建设工程安全质量事务中心核定事业编制31名（干部21名、工人10名）、控制编制31名（干部29名、工人2名）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计880.37万元，支出总计880.37万元。收支较上年决算数减少129.49万元,下降12.8%，主要原因是人员经费、差旅费及项目支出大幅减少。

2.收入情况。2022年度收入合计818.24万元，较上年决算数减少150.21万元，下降15.5%，主要原因是人员经费、差旅费及项目支出大幅减少。其中：财政拨款收入818.24万元，占100%。此外，年初结转和结余62.13万元。

3.支出情况。2022年度支出合计818.65万元，较上年决算减少129.08万元，下降13.6%，主要原因是人员经费、差旅费及项目支出大幅减少。其中：基本支出799.47万元，占97.7%；项目支出19.18万元，占2.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余61.72万元，较上年决算数减少0.41万元，下降0.7%，主要原因是用于弥补办公经费不足。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计880.37万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少129.49万元，下降12.8%。主要原因是人员经费、差旅费及项目支出大幅减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入818.24万元，较上年决算数减少150.21万元，下降15.5%。主要原因是人员经费、差旅费及项目支出大幅减少。较年初预算数减少98.59万元，下降10.8%。主要原因是人员经费、差旅费及项目支出大幅减少。此外，年初财政拨款结转和结余62.13万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出818.65万元，较上年决算数减少116.66万元，下降12.5%。主要原因是人员经费、差旅费及项目支出大幅减少。较年初预算数减少98.18万元，下降10.7%。主要原因是人员经费、差旅费及项目支出大幅减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余61.72万元，较上年决算数减少0.41万元，下降0.7%，主要原因是用于弥补办公经费不足。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出66.17万元，占8.1%，较年初预算数减少1.58万元，下降2.3%，主要原因是人员调整导致支出稍有减少。

（2）卫生健康支出26.99万元，占3.3%，较年初预算数减少6.85万元，下降20.2%，主要原因是人员调整导致支出稍有减少。

（3）城乡社区支出679.93万元，占83.1%，较年初预算数减少89.19万元，下降11.6%，主要原因是差旅费及项目支出大幅减少。

（4）住房保障支出45.56万元，占5.6%，较年初预算数减少0.57万元，下降1.2%，主要原因是公积金缴存基数有所变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出799.47万元。其中：人员经费511.29万元，较上年决算数减少86.44万元，下降14.5%，主要原因是2021年按相关规定补缴了部分职业年金，2022年带薪年休假大幅减少。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴纳、职工基本医疗保险缴纳、住房公积金及对其他工资和福利支出等。公用经费288.18万元，较上年决算数减少24.70万元，下降7.9%，主要原因是差旅费大幅减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年支出0.00万元，较上年决算数减少12.43万元，下降100%，主要原因是第三方检测已不纳入本单位支付范围。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.92万元，较年初预算数减少13.98万元，下降82.7%。较上年支出数减少0.54万元，下降15.6%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是本单位本着厉行节约的原则，尽量减少了公务接待，进一步规范了公务车管理，最大限度的减少公务车运行维护费；部分分时租赁用车费用暂未支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费2.78万元，主要用于公务车保险、燃油费、日常维修维护以及部分分时租赁用车费用。费用支出较年初预算数减少11.12万元，下降80%，主要原因是进一步规范了公务车管理，最大限度的减少公务车运行维护费。较上年支出数增加0.09万元，增长3.3%，主要原因是支付了部分分时租赁用车费用。

公务接待费0.14万元，主要用于接待市级相关部门。费用支出较年初预算数减少2.86万元，下降95.3%。较上年支出数减少0.63万元，下降81.8%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是本单位坚持厉行节约，尽量减少不必要的公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次16人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费84.38元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.78万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位未组织或参加任何会议。本年度培训费支出0.50万元，较上年决算数增加0.50万元，增长100%，主要原因是支付了职工执法培训和专业技术人员公需科目继续教育培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金43.9万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。公开部门整体支出绩效自评表（详见附件1）；部门一般项目支出绩效自评表（详见附件2）。

（2）公开内容。详见附件1、2。

2.绩效自评报告或案例。

我单位自行开展了2022年度整体绩效评价，整体绩效评价报告以附件形式附后（见附件3）。

3.关于绩效自评结果的说明。

由于本单位的项目多与单位职能职责相关，大部分项目都是为了进一步履行职能职责而开展的辅助项目，所以在制定项目绩效指标时没能很好的细化，不利于后期项目绩效评价。

在今后预算执行过程将进一步严格管理，按照所有支出都有预算做支撑，严格按照审批权限审核。明确细化效益指标，针对各项项目实施，工作开展，结合单位管理制度、各项工作实际情况设置明确的效益目标。

（三）重点绩效评价结果。

区财政局未委托第三方对本部门开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：钱锦绣   023-41427880