一、部门基本情况

（一）职能职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。坚持依法治校、依法执教，加强对学生的思想品德、理想、诚信、礼貌等教育，促进学生德智体美劳全面发展，努力提高九年义务教育质量和办学效益。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的安全。

（二）机构设置。

重庆市璧山区健龙小学校系重庆市璧山区教育委员会为主管单位的全额财政拨款的事业单位，编制人数26人，实有编制人数26人，退休61人，在校学生228人。内设教导处和总务处。

（三）单位构成。

从预算构成看，本单位属一级预算单位。无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,023.29万元，支出总计1,023.29万元。收支较上年决算数减少452.38万元,下降30.7%，主要原因是上年度中途调出8人，退休1人，上年前9个月经费数额较大；2022年度又调出7人,退休2人，死亡1人，减少工资及津补贴、工会经费和福利费支出；以及终结绩效未发放。

2.收入情况。2022年度收入合计1,023.29万元，较上年决算数减少452.38万元，下降30.7%，主要原因是上年度中途调出8人，退休1人，上年前9个月经费数额较大；2022年度又调出7人，退休2人，死亡1人，减少工资及津补贴、工会经费和福利费支出；以及终结绩效未发放。

其中：财政拨款收入964.04万元，占94.2%；事业收入59.25万元，占5.8%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,023.29万元，较上年决算减少452.38万元，下降30.7%，主要原因是上年度中途调出8人，退休1人，上年前9个月经费数额较大；2022年度又调出7人,退休2人，死亡1人，减少工资及津补贴、工会经费和福利费支出；以及终结绩效未发放。其中：基本支出995.34万元，占97.3%；项目支出27.95万元，占2.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计964.04万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少474.33万元，下降33%。主要原因是上年度中途调出8人，退休1人，上年前9个月经费数额较大；2022年度又调出7人,退休2人，死亡1人，减少工资及津补贴、工会经费和福利费支出；以及终结绩效未发放。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入964.04万元，较上年决算数减少474.33万元，下降33%。主要原因是上年度中途调出8人，退休1人，上年前9个月经费数额较大；2022年度又调出7人,退休2人，死亡1人，减少工资及津补贴、工会经费和福利费支出；以及终结绩效未发放。较年初预算数减少160.95万元，下降14.3%。主要原因是2022年度调出6人以及终结绩效未发放。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出964.04万元，较上年决算数减少474.33万元，下降33%。主要原因是2022年度调出7人,退休2人，死亡1人，减少工资及津补贴、工会经费和福利费支出；以及终结绩效未发放。较年初预算数减少160.95万元，下降14.3%。主要原因是2022年度调出6人以及终结绩效未发放。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出581.70万元，占60.3%，较年初预算数减少138.63，下降19.2%，退休2人，死亡1人，且终结绩效未发放。

（2）社会保障与就业支出273.97万元，占28.4%，较年初预算数减少1.10万元，下降0.4%，主要原因是2022年度调出6人，退休2人，死亡1人。

（3）卫生健康支出49.04万元，占5.1%，较年初预算数减少12.86万元，下降20.8%，主要原因是2022年度调出7人，退休2人，死亡1人。

（4）住房保障支出59.33万元，占6.2%，较年初预算数减少8.36万元，下降12.4%，主要原因是2022年度调出7人，退休2人，死亡1人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出936.09万元。其中：人员经费801.80万元，较上年决算数减少425.11万元，下降34.6%，主要原因是上年度中途调出8人，退休1人，上年前9个月经费数额较大；2022年度又调出7人,退休2人，死亡1人，减少工资及津补贴、工会经费和福利费支出；以及终结绩效未发放。人员经费用途主要包括支付职工的工资、绩效、养老保险、职业年金、离退休职工的生活补助，及助学金相关支付。公用经费134.29万元，较上年决算数减少46.41万元，下降25.7%，主要原因是学生人数减少，生均经费标准未变。公用经费用途主要包括日常办公费、水电费、劳务费，差旅费，培训费、工会、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本年度年“三公”经费无支出，无因公出国（境）费；无公务用车购置费；无公务用车运行维护费；无公务接待费，较上年决算数无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出，费用支出较年初预算数无变化，与上年决算数相比，持平。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出，费用支出较年初预算数无变化，与上年决算数相比，持平。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费，费用支出较年初预算数无变化，与上年决算数相比，持平。

本单位2022年度未发生公务接待费，费用支出较年初预算数无变化，与上年决算数相比，持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0 人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度无会议费支出，支出较上年决算数无变化，本年度培训费支出7.04万元，较上年决算数增加2.69万元，增长61.8%，主要原因是为了提升教师的专业成长，开展了各学科的讲座及教师培训次数。

（二）机关运行经费支出情况说明

本单位是事业单位，按照决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我单位不存在车辆购置与使用情况，同时也不存在单价50万元（含）以上的通用设备与单价100万元（含）以上专用设备情况。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金2.17万元；无委托第三方形式开展绩效自评项目，从评价情况来看，我单位分别对项目的紧迫性、合规性、实施保障性、内容完整性和绩效目标的准确性、可行性、相关性、完整性以及绩效指标的科学性、相关性、完整性进行了多方面的自评，做到了2个项目立项必要、资金投入经济、绩效目标合理、实施方案可行、筹资合规。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位不涉及委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

从绩效评价结果来看，本单位项目绩效完成情况较好，项目资金已全部使用完毕，达到年初预定目标，设置绩效目标全部顺利完成。

（三）重点绩效评价结果

本单位不涉及重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王西台   023-41700007