一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区城市管理局是主管全区城市管理的区政府工作部门，其主要的职能职责是宣传贯彻执行国家和地方有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理和风景名胜区管理的法律、法规、规章和方针政策，统筹城市管理领域重大事项，负责城区道路、桥梁、隧道、排污（水）管网等设施的维护管理，负责市政基础设施占用、开挖、接沟等依法审批的维护和管理以及城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理等。

（二）机构设置

根据职责，重庆市璧山区城市管理局内设办公室、财务科、市政设施管理科、法规科、安全督查科、行政审批科、停车规划监督科、市容环卫科8个内设机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，下设城市管理综合行政执法支队、环境卫生管理所、园林绿化管理所、市政设施管理所、智慧城市管理指挥中心五个二级机构，下属单位均为独立核算单位，不纳入本部门2022年度决算编制。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计12,090.23万元，支出总计12,090.23万元。收支较上年决算数减少5,383.98万元,下降30.8%，主要原因是本年度年减少了对市政基础设施建设的投入。

2.收入情况。2022年度收入合计12,090.23万元，较上年决算数减少5,372.71万元，下降30.8%，主要原因是本年度年减少了对市政基础设施建设的投入。其中：财政拨款收入12,090.23万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计12,090.23万元，较上年决算减少5,383.98万元，下降30.8%，主要原因是本年度年减少了对市政基础设施建设的投入。其中：基本支出543.98万元，占4.5%；项目支出11,546.25万元，占95.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计12,090.23万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少5,383.98万元，下降30.8%。主要原因是本年度年减少了对市政基础设施建设的投入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入7,670.84万元，较上年决算数增加49.47万元，增长0.6%，与上年度基本持平。较年初预算数减少4,525.57万元，下降37.1%。主要原因是部分项目本年末未完工，本年度未完成支付。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出7,670.84万元，较上年决算数增加38.20万元，增长0.5%，与上年度基本持平。较年初预算数减少4,525.57万元，下降37.1%。主要原因是部分项目本年末未完工，本年度未完成支付。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出8.00万元，占0.1%，较年初预算数增加8.00万元，增长100%，主要原因是该功能科目为本年度首次安排。

（2）文化旅游体育与传媒支出2,266.74万元，占29.6%，较年初预算数增加2,266.74万元，增长100%，主要原因是年中将部分政府性基金预算项目调整到了该科目。

（3）社会保障与就业支出62.54万元，占0.8%，较年初预算数增加14.33万元，增长29.7%，主要原因是本年度将基础绩效奖纳入职工社保缴费基数。

（4）卫生健康支出23.65万元，占0.3%，较年初预算数增加1.18万元，增长5.3%，主要原因是人员工资调标提高了医保缴费基数。

（5）节能环保支出3,874.13万元，占50.5%，较年初预算数减少7,777.58万元，下降66.8%，主要原因是财政资金紧张，部分工程款未能按计划完成支付。

（6）城乡社区支出1,289.10万元，占16.8%，较年初预算数增加839.56万元，增长186.8%，主要原因是年中将部分政府性基金预算项目调整到了该科目。

（7）农林水支出132.74万元，占1.7%，较年初预算数增加132.74万元，增长100%，主要原因是该功能科目为市级专项资金安排科目。

（8）住房保障支出13.93万元，占0.2%，较年初预算数减少10.55万元，下降43.1%，主要原因是本年度未将职工绩效考核收入纳入公积金缴费基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出543.98万元。其中：人员经费401.02万元，较上年决算数增加1.05万元，增长0.3%，主要原因是本年度将基础绩效奖纳入职工社保缴费基数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费142.96万元，较上年决算数增加75.96万元，增长113.4%，主要原因是本年度将除行政运行科目外的其他功能科目中属于公用经费支出纳入公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4,419.39万元，较上年决算数减少5,422.19万元，下降55.1%，主要原因是年中将部分在政府性基金拨款收入中安排的预算项目调整到了一般公共预算财政拨款中安排。本年支出4,419.39万元，较上年决算数减少5,422.19万元，下降55.1%，主要原因是将部分在政府性基金拨款收入中安排的预算项目调整到了一般公共预算财政拨款中安排。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计15.44万元，较年初预算数减少14.56万元，下降48.5%，主要原因是减少了公务接待和公务车运行维护费用支出。较上年支出数增加9.06万元，增长142%，主要原因是本年度有购买库存油料支出，上年度无此项支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费15.34万元，主要用于公务车保险费、燃油费、维修费、高速通行费、洗车费、信息化管理费等。费用支出较年初预算数减少9.66万元，下降38.6%，主要原因本年度加强公务车用车管理，公务车维修费、燃油费减少。较上年支出数增加9.04万元，增长143.5%，主要原因是本年度有购买库存油料支出，上年度无此项支出。

公务接待费0.10万元，主要用于接待来我局考察城市管理工作的工作人员。费用支出较年初预算数减少4.90万元，下降98%，主要原因是本年接待仅一次且严格控制了公务接待标准及陪餐人数。较上年支出数增加0.02万元，增长25%，主要原因是本年度接待人数较上年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待1批次23人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费41.74元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.07万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.30万元，较上年决算数减少5.46万元，下降94.8%，主要原因是本年受疫情影响较大，未安排职工外出培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出142.96万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加75.96万元，增长113.4%，主要原因是本年度将除机关运行科目的其他功能科目中属于机关运行经费的支出纳入了统计。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额36,216.09万元，其中：政府采购货物支出6,145.60万元、政府采购工程支出13,548.67万元、政府采购服务支出16,521.81万元。授予中小企业合同金额22,398.68万元，占政府采购支出总额的61.8%，其中：授予小微企业合同金额18,428.47万元，占政府采购支出总额的50.9%。主要用于采购城市生态建设用苗木，智慧城管指挥中心升级改造，小微型公园建设等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和20个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评20项，涉及资金11546.25万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见重庆市璧山区城市管理局2022年度部门整体支出绩效自评表（附件1），重庆市璧山区城市管理局2022年度项目支出绩效自评表（附件2）。

2.绩效自评报告或案例

详见重庆市璧山区城市管理局2022年度整体支出绩效自评报告（附件3）。

3.关于绩效自评结果的说明

根据《重庆市璧山区城市管理局2022年度部门整体支出绩效自评表》中的指标体系分析情况，重庆市璧山区城市管理局2022年度部门整体支出绩效自评总得分99.41分，等级为“优”。

（三）重点绩效评价结果

详见重庆市璧山区城市管理局2020-2022年城市综合管理提升行动方案执行情况绩效评价报告（附件4）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张蔚  023－41431808