一、部门基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行国家、市、区关于现代服务业发展和城市建设的法律、法规和政策。

2．根据全区经济社会发展目标，统筹推进现代服务业发展和机制创新，研究提出现代服务业产业规划和年度计划并组织实施。解决服务业发展中的困难和问题，推动现代服务业快速发展。

3．在全区国土空间规划的指导下，负责编制服务业发展区修建性详细规划和城市设计工作并组织实施，配合有关部门做好服务业发展区控制性详细规划和专业规划编制工作。

4．拟订服务业发展区用地计划，协助实施服务业发展区征地拆迁工作。负责服务业发展区土地平整和基础设施建设。负责服务业发展区内政府投入的公益设施建设。负责研究拟订服务业发展区基础设施建设年度计划并组织实施。

5．负责服务业发展区建设资金的筹集、使用和偿还。

6．按规定负责服务业发展区生态环境保护、安全生产监督和应急管理、信访稳定等工作。

7．研究提出现代服务业发展相关配套措施，统筹现代服务业项目包装、推介，牵头负责现代服务业投资促进、招商项目管理及相关节、会活动。统筹全区服务业企业的管理和服务工作。

8．负责区规划展览馆、区文化艺术中心等相关场馆的日常管理。按规定管理服务业发展区相关国有公司的有关事项。

9．按规定统筹汇总全区服务业相关行业统计工作。

10．完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1．综合部。负责机关人事、编制、文秘、档案、车辆等日常运转管理和信息化建设；负责机关党务、纪检、宣传、法制、群团、精神文明、信访、卫生等内部管理事项及公共事务；负责区规划展览馆、区文化艺术中心等相关场馆的日常管理；其他有关工作。

2．财务部。负责编制年度资金使用计划及机关年度预、决算工作；负责资金的筹集、使用和偿还工作；负责财务核算、成本核算、资产管理、政府采购、工程决算；按规定统筹汇总全区服务业相关行业统计工作；其他有关工作。

3．规划部。负责编制服务业发展区修建性详细规划和城市设计工作并组织实施，配合有关部门做好服务业发展区控制性详细规划和专业规划编制工作；负责拟订基础设施建设年度计划并组织实施；其他有关工作。

4．征地拆迁部。拟订服务业发展区用地计划，协助实施服务业发展区征地拆迁工作；负责服务业发展区土地平整和基础设施建设；其他有关工作。

5．工程保障部。负责基础设施工程、公益设施工程、定向经济适用房工程项目的预算、招标、核价、结算及合同、档案管理等工作；其他有关工作。

6．工程建设部（应急管理办公室）。负责基础设施工程、公益设施工程、定向经济适用房工程项目的前期手续办理、设计、施工；按规定负责服务业发展区生态环境保护、安全生产监督和应急管理、信访稳定等工作；其他有关工作。

7．投资促进部。负责现代服务业项目的包装、推介工作；负责招商项目的入库、洽谈、尽职调查、签约等工作；负责组织参加各类招商、推介活动，承办现代服务业相关节日、会议活动；其他有关工作。

8．产业发展部。负责统筹推进现代服务业发展和机制创新；负责拟订现代服务业产业规划、年度计划及相关配套政策；负责签约项目对接服务、监督管理及产业扶持资金的监管兑现工作；协调解决签约项目建设及运营期间的困难和问题；其他有关工作。

（三）单位构成

中共重庆璧山现代服务业发展区工作委员会、重庆璧山现代服务业发展区管理委员会为区委、区政府派出机构，党工委、管委会实行合署办公、一套机构，机构规格为正处级。一级预算单位，经费独立核算，无下级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计190,356.32万元，支出总计190,356.32万元。收支较上年决算数减少112,530.88万元,下降37.2%，主要原因是受疫情影响，辖区内的部分房地产企业、服务业企业等停工停产等原因，导致全区的财政收入大幅减少，根据轻重缓急、量入为出的原则，用于安排本单位的财政拨款收入、财政拨款支出减少112530.88万元。年初无结转结余资金。

2．收入情况。2022年度收入合计190,356.32万元，较上年决算数减少112,530.88万元，下降37.2%，主要原因是受疫情影响，辖区内的部分房地产企业、服务业企业等停工停产等原因，导致全区的财政收入大幅减少，根据轻重缓急、量入为出的原则，用于安排本单位的财政拨款收入减少112530.88万元。其中：财政拨款收入190,356.32万元，占100%。

3．支出情况。2022年度支出合计190,356.32万元，较上年决算减少112,530.88万元，下降37.2%，主要原因是受疫情影响，辖区内的部分房地产企业、服务业企业等停工停产等原因，导致全区的财政收入大幅减少，根据轻重缓急、量入为出的原则，用于安排本单位的财政拨款支出减少112530.88万元。其中：基本支出806.32万元，占0.4%；项目支出189,550.00万元，占99.6%。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数据一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计190,356.32万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少112,530.88万元，下降37.2%。主要原因是受疫情影响，辖区内的部分房地产企业、服务业企业等停工停产等原因，导致全区的财政收入大幅减少，根据轻重缓急、量入为出的原则，用于安排本单位的财政拨款收、支各减少112530.88万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入84,581.05万元，较上年决算数增加64,048.61万元，增长311.9%。较年初预算数增加78,292.28万元，增长1245%。主要原因是本年度新增一般公共预算财政拨款收入63163万元，用于安排化解基础设施建设经费支出；新增中医药学院配套基础设施、横三路、外环路三标段建设项目一般公共预算财政拨款中央资金15107.76万元。此外，无年初财政拨款结转和结余资金。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出84,581.05万元，较上年决算数增加64,048.61万元，增长311.9%。较年初预算数增加78,292.28万元，增长1245%。主要原因是本年度新增一般公共预算财政拨款收入63163万元，用于安排化解基础设施建设经费支出；新增中医药学院配套基础设施、横三路、外环路三标段建设项目一般公共预算财政拨款中央资金15107.76万元。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年度决算数据保持一致。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出6.19万元，占0.007%，较年初预算数减少93.81万元，下降93.8%，主要原因是编制年初预算时错误使用会计科目，预算了100万元一般公共服务支出，用于安排规划编制费用。通过财政一体化平台支付更正，更正至正确的会计科目。本年度新增6.19万元为一般公共服务财政拨款安排的信访维稳工作经费。

（2）教育支出9,941.59万元，占11.8%，较年初预算数增加9,941.59万元，增长100%，主要原因是重庆中医药学院将于2023年9月投入使用，完成招生任务，根据轻重缓急、量入为出的原则重庆中医药学院的配套基础设施滨河西路、北部干道等建设项目须安排进度款9941.59万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出4,208.86万元，占5%，较年初预算数增加4,208.86万元，增长100%，主要原因是根据轻重缓急、量入为出的原则枫香湖儿童公园、古道湾公园建设项目须安排进度款4208.86万元。

（4）社会保障与就业支出101.64万元，占0.1%，较年初预算数增加39.30万元，增长63%，主要原因是社保缴费基数调整，年中人员增减变动等原因本年度养老保险、职业年金缴费支出较年初预算增加39.30万元。

（5）卫生健康支出33.35万元，占0.04%，较年初预算数减少2.78万元，下降7.7%，主要原因是医疗保障缴费基数调整，人员增减变动等原因职工基本医疗、大额医疗缴费较年初预算减少2.78万元。

（6）节能环保支出21,573.00万元，占25.5%，较年初预算数增加21,573.00万元，增长100%，主要原因是本年度新增节能环保财政拨款收入21573万元，用于安排化解基础设施建设经费支出。

（7）城乡社区支出24,663.82万元，占29.2%，较年初预算数增加19,624.14万元，增长389.4%，主要原因是本年度新增一般债券城乡社区财政拨款1128万元用于安排城市生态园林建设苗木采购、金剑山森林步道建设、零星维修维护支出；新增19000万元用于安排化解基础设施建设经费支出；新增中央资金3735.62万元用于安排重庆中医药学院配套基础设施建设；品迭该科目年初预算后，增加19624.14万元，增长389.4%。

（8）农林水支出22,590.00万元，占26.7%，较年初预算数增加22,590.00万元，增长100%，主要原因是本年度新增节能环保财政拨款收入22590万元，用于安排化解基础设施建设经费支出。

（9）商业服务业等支出0万元，较年初预算数减少1,000.00万元，下降100%，主要原因是编制年初预算时错误使用会计科目，预算了1000万元商业服务业等支出，用于安排规划编制费用。通过财政一体化平台支付更正，更正至正确的会计科目。因此年终决算时该科目无数据，较年初预算减少1000万元。

（10）住房保障支出1,462.59万元，占1.7%，较年初预算数增加1,411.97万元，增长2789.4%，主要原因是本年度新增其他保障性安居工程中央资金1430.55万元，用于外环路三标段项目建设工程，品迭住房公积金支出后，住房保障支出科目较年初预算增加1411.97万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出806.32万元。其中：人员经费657.17万元，较上年决算数减少59.90万元，下降8.4%，主要原因是上年度清算并发放了2020年度的绩效考核等人员经费，本年度未清算2021年的经费，此年由于社保缴费基数、住房公积金缴存基数调整等原因，本年度人员经费减少59.90万元。。人员经费用途主要包括在职职工的基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金、公务员考核等支出。公用经费149.15万元，较上年决算数减少80.15万元，下降35%，主要原因是严格机关运行管理，落实专人负责办公用品等物资的采购、领用、销账等，严格中央八项规定，压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公经费、福利费、邮电费、差旅费、工会经费、职工食堂餐费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入105,775.27万元，较上年决算数减少176,473.37万元，下降62.5%；本年支出105,775.27万元，较上年决算数减少176,473.37万元，下降62.5%，主要原因是受疫情影响，辖区内的部分房地产企业、服务业企业等停工停产等原因，导致全区的政府性基金财政收入大幅减少，根据轻重缓急、量入为出的原则，用于安排本单位的政府性基金财政拨款收入支出各减少176473.37万元，下降62.5%。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计73.30万元，较年初预算数增加58.30万元，增长388.7%，主要原因是编制年初预算时在公用经费中以基本支出的形式安排10万元用于保障“公务接待费”，安排5万元用于保障公务用车运行维护费用；招商引资商务接待费用，是以“招商引资专项经费”项目支出3438万元的形式，保障招商引资商务接待及其他招商引资专项支出。因账务核算系统没有设置“商务接待费”科目，为了真实地清晰反映招商引资商务接待费用，将所有招商引资商务接待费用列入“公务接待费”科目进行核算，增加的“三公”经费实质为招商引资商务接待项目经费。较上年支出数减少1.99万元，下降2.6%，主要原因是本部门严格公务用车管理，严把招商引资商务接待审批程序关，压减各项费用支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费1.51万元，主要用于1辆公务用车日常维修维护费、停车费、洗车费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少3.49万元，下降69.8%。较上年支出数减少2.21万元，下降59.4%，主要原因是严格公务车管理，压减“三公”经费支出。

公务接待费71.78万元，主要用于招商引资外出考察、接待来璧考察团队等商务接待费用。费用支出较年初预算数增加61.78万元，增长617.8%，主要原因是编制年初预算时在公用经费中以基本支出的形式安排10万元用于保障“公务接待费”。 招商引资商务接待费用，是以“招商引资专项经费”项目支出3438万元的形式，保障招商引资商务接待及其他招商引资专项支出。本部门所有的公务接待费均为招商引资商务接待费用。因账务核算系统没有设置“商务接待费”科目，为了真实地清晰反映招商引资商务接待费用，将所有招商引资商务接待费用列入“公务接待费”科目进行核算。较年初预算增加的61.78万元，均是招商引资商务接待费项目支出。较上年支出数增加0.21万元，增长0.3%，主要原因是根据“三定”方案，本部门负责统筹现代服务业项目包装、推介，牵头负责现代服务业投资促进、招商项目管理及相关节、会活动。统筹全区服务业企业的管理和服务工作。因此本部门负责组织招商引资外出考察、接待来璧考察团队等商务接待活动，较上年度接待费用略有增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待323批次3,595人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费199.68元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少1.25万元，下降100%，主要原因是本年度未安排相关会议活动，未发生会议费支出。本年度培训费支出0.17万元，较上年决算数减少3.13万元，下降94.8%，主要原因是上年度组织领导干部到成都参加创新培训费用1.46万元、组织新录用选调生到延安参加专项培训费用0.21万元、组织妇女职工参加花艺技能培训费0.63万元、组织相关人员到浙江大学参加城乡融合发展试验培训等0.83万元等，本年度未安排相关培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出149.15万元，主要用于开支机关运行办公经费、职工福利费、工会经费、职工食堂餐费、差旅费等支出。机关运行经费较上年决算数减少80.15万元，下降35%，主要原因是本部门严格机关运行管理，落实专人负责管理机关办公用品的采购、领用、核销等，严格落实中央八项规定，压减机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额19,289.76万元，其中：政府采购货物支出7,254.88万元、政府采购工程支出296.01万元、政府采购服务支出11,738.86万元。严格执行优化营商环境相关政策，扶持中小微企业，授予中小企业合同金额17,641.06万元，占政府采购支出总额的91.5%，其中：授予小微企业合同金额17,641.06万元，占政府采购支出总额的91.5%。主要用于城市生态园林建设苗木采购、土壤污染调查修复、工程建设的二类费用（如：质量检测、勘察、可研编制、造价咨询、规划编制等）、招商引资专项法律尽职调查等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和51个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评51项，涉及资金350100.10万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

（1）公开范围。部门整体绩效自评表；项目支出绩效自评表。

（2）公开内容。附件2：整体支出绩效自评表；附件3：项目支出绩效自评表。

2．绩效自评报告或案例。

附件4：2022年部门整体支出绩效自评报告

3．关于绩效自评结果的说明。

2022年度重庆璧山现代服务业发展区管理委员会绩效自评满分100分，得分98.85分，等级为优。

（三）重点绩效评价结果。

区财政局委托第三方对本部门重庆中医药学院配套基础设施滨河西路二标段项目开展重点绩效评价（截至2023年8月15日未出具该项目绩效评价结果）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黄诗洋  023-41445773