一、部门基本情况

（一）职能职责

1．负责联系和协调区内金融机构，做好有关数据统计、汇总、分析等事务性工作。

2．负责金融企业招商引资事务性工作。

3．负责推动发展普惠金融和金融科技的具体事务工作，负责金融支持民营企业、改善和强化小微企业金融服务、农村金融改革和发展等事务性工作。

4．负责做好拟上市公司培育、推荐及发展多层次资本市场事务性工作。

5．收集整理区内小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、金融要素市场、网络借贷信息中介机构等金融企业及其金融活动的信息。

6．承接相关金融监管部门打击非法金融行为的具体事务。

7．承办区委、区政府及主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市璧山区金融发展促进中心设内设机构3个：综合科、金融发展科、企业服务科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计692.92万元，支出总计692.92万元。收支较上年决算数减少668.90万元,下降49.1%，主要原因是2022年度工业企业流动性信用贷款风险补偿金减少了700万元。

2.收入情况。2022年度收入合计692.92万元，较上年决算数减少668.90万元，下降49.1%，主要原因是2022年度工业企业流动性信用贷款风险补偿金减少了700万元。其中：财政拨款收入692.92万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计692.92万元，较上年决算减少668.90万元，下降49.1%，主要原因是2022年度工业企业流动性信用贷款风险补偿金减少了700万元。其中：基本支出135.24万元，占19.5%；项目支出557.67万元，占80.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计692.92万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少668.90万元，下降49.1%。主要原因是2022年度工业企业流动性信用贷款风险补偿金减少了700万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入192.92万元，较上年决算数减少1,168.90万元，下降85.8%。主要原因是2021年度收入1361.82万元均为一般公共预算资金，2022年度工业企业流动性信用贷款风险补偿金500万元为城乡社区支出资金。较年初预算数减少39.91万元，下降17.1%。主要原因是防范化解金融领域重大风险攻坚战经费，企业上市培训、宣传费用因任务的需求变化，减少了经费的支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出192.92万元，较上年决算数减少1,168.90万元，下降85.8%。主要原因是2021年度收入1361.82万元均为一般公共预算资金，2022年度工业企业流动信用贷款风险补偿金500万元为城乡社区支出资金。较年初预算数减少39.91万元，下降17.1%。主要原因是防范化解金融领域重大风险攻坚战经费，企业上市培训、宣传费用因任务的需求变化，减少了经费的支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出167.66万元，占86.9%，较年初预算数减少37.36万元，下降18.2%，主要原因是防范化解金融领域重大风险攻坚战经费，企业上市培训、宣传费用因任务的需求变化，减少了经费的支出。

（2）社会保障与就业支出12.47万元，占6.5%，较年初预算数增加1.45万元，增长13.2%，主要原因是2022年度增加了1人，相应的社保缴费增加。

（3）卫生健康支出6.48万元，占3.4%，较年初预算数减少0.15万元，下降2.3%，主要原因是2021年7月因医保平台统一升级为国家医保平台后，无法出具“公务员医疗补助”缴费计划，各单位2022年度的公务员医疗补助金预算未执行。

（4）住房保障支出6.31万元，占3.3%，较年初预算数减少3.85万元，下降37.9%，主要原因是根据区里的要求，我区职工住房公积金实际交缴基数比编制年初预算时的交缴基数，发生了较大幅度的缩减，导致实际交纳的住房公积金比年初预算数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出135.24万元。其中：人员经费108.68万元，较上年决算数增加36.56万元，增长50.7%，主要原因是2022年度增加1人，且进行了工资标准的调增。人员经费用途主要包括工资、津贴、绩效工资、养老及医疗保险缴费、住房公积金等。公用经费26.56万元，较上年决算数增加6.89万元，增长35%，主要原因是2022年度人员增加1人，开展打非防诈等宣传等支出较上年增加3.21万元。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入500.00万元，较上年决算数增加500.00万元，增长100%，主要原因是根据当年需要，年中追加了工业企业流动信用贷款风险补偿金500万元，本年支出500.00万元，较上年决算数增加500.00万元，增长100%，主要原因是根据当年需要，年中追加了工业企业流动信用贷款风险补偿金500万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.86万元，较年初预算数减少2.59万元，下降75.07%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，减少了接待任务。较上年支出数减少0.46万元，下降34.8%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，减少了接待任务。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务用车运行维护费0.00万元，本单位2022年未发生公务用车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

公务接待费0.86万元，主要用于接待上级单位指导工作等。费用支出较年初预算数减少2.59万元，下降75.07%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，减少了接待任务。较上年支出数减少0.46万元，下降34.8%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，减少了接待任务。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次116人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费73.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2022年度没有召开会议的安排，故2022年度该项支出为0万元。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.77万元，下降100%，主要原因是2022年度没有的安排培训计划，故2022年度该项支出为0万元。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额268.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出268.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购全区巨灾保险费。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和10个一般性项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展一般性项目自评10项，涉及资金3094.78万元；没有委托第三方开展绩效评价。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例。

详见附件2

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位2022年度对10个一般性项目开展了绩效自评，除“金融类企业审查经费”项目、“工业企业流动性信用贷款风险补偿资金”项目等级结果为“中”外，其他项目等级结果均为“良”以上。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2022年度无重点项目，无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李世伟   023-41430495