一、部门基本情况

（一）职能职责。

根据《中共重庆市璧山区委机构编制委员会关于调整设置区林业局所属事业单位有关问题的批复》（璧委编委〔2019〕55号）文件规定，我单位的主要职责是：

1.宣传贯彻执行《森林法》、《森林病虫害防治条例》等林业法律法规。

2.负责全区森林植物及其产品的产地检疫技术工作。

3.负责提供林业有害生物检疫行政案件查处技术支持。

4.承担国家级林业有害生物中心测报点的测报工作。

5.负责全区林业有害生物监测。组织指导全区林业有害生物调查，发布林业有害生物趋势预报。

6.组织开展林业有害生物防控技术培训及推广应用，做好森林病虫防治技术指导和服务。组织调配使用森防物资药械，保障森防设施和技术装备。

7.编制全区森林病虫防治预案和作业设计方案，指导基层单位实施防治作业，负责作业质量检查验收。

8.负责区际间林业有害生物联防联治日常工作。建立森林病虫害防治技术档案，调查和统计灾害损失。

9.承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据《中共重庆市璧山区委组织部关于重庆市璧山区供销合作社联合社等42个单位继续列入参照公务员法管理范围的通知》（璧山委组发〔2020〕127号），我单位为区林业局下属参公事业单位，现有在编人员10名，其中参公10名，退休人员6名，临聘人员1名。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，区林业有害生物监测防治站属于纳入部门决算汇编范围的独立核算单位，部门决算内容不包含二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计819.36万元，支出总计819.36万元。收支较上年决算数减少39.46万元、下降4.6%，主要原因是职业年金、公积金等人员经费减少，松材线虫病防治项目费用支付进度放缓。

2.收入情况。2022年度收入合计819.36万元，较上年决算数减少39.46万元，下降4.6%，主要原因是职业年金、公积金等人员经费减少，松材线虫病防治项目费用支付进度放缓。其中：财政拨款收入819.36万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计819.36万元，较上年决算数减少39.46万元，下降4.6%，主要原因是职业年金、公积金等人员经费减少，松材线虫病防治项目费用支付进度放缓。其中：基本支出265.61万元，占32.4%；项目支出553.75万元，占67.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计819.36万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少39.46万元，下降4.6%。主要原因是职业年金、公积金等人员经费减少，松材线虫病防治项目费用支付进度放缓。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入819.36万元，较上年决算数减少39.46万元，下降4.6%。主要原因是职业年金、公积金等人员经费减少，松材线虫病防治项目费用支付进度放缓。较年初预算数减少14.36万元，下降1.7%。主要原因是松材线虫病防治项目费用支付进度放缓，当年支付减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出819.36万元，较上年决算数减少39.46万元，下降4.6%。主要原因是职业年金、公积金等人员经费减少，松材线虫病防治项目费用支付进度放缓。较年初预算数减少14.36万元，下降1.7%。主要原因是松材线虫病防治项目费用支付进度放缓，当年支付减少。

3.结转结余情况：2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年末无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出38.59万元，占4.7%，较年初预算数增加2.25万元，增长6.2%，主要原因是人员工资调薪，社保基数调整。

（2）卫生健康支出10.95万元，占1.3%，较年初预算数减少1.59万元，下降12.7%，主要原因是医保信息系统调试，经医保局与区财政局协商，由区财政局统一直接划拨。

（3）农林水支出760.78万元，占92.9%，较年初预算数减少8.05万元，下降1%，主要原因是松材线虫病防治项目费用支付进度放缓。

（4）住房保障支出9.04万元，占1.1%，较年初预算数减少6.97万元，下降43.5%，主要原因是公务员津补贴清算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出265.61万元。其中：人员经费209.46万元，较上年决算数减少4.24万元，下降2%，主要原因是公务员津补贴清算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助。公用经费56.15万元，较上年决算数减少1.72万元，下降3%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，人均公用经费减少0.8万元/年。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、伙食费、行政补助工会经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计4.12万元，较年初预算数减少2.88万元，下降41.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.18万元，增长4.6%，主要原因是松材线虫防治项目验收等工作繁重，公务接待费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因本单位无因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务车购置费。

公务车运行维护费2.79万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、林业有害生物防治检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.21万元，下降44.2%，主要原因是从严管理公务用车，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.37万元，下降11.7%，主要原因是从严管理公务用车，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.33万元，主要用于接待市级部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少0.67万元，下降33.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.56万元，增长72.7%，主要原因是松材线虫病防治项目等工作繁重，接受市级部门检查较多，公务接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待24批次165人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费80.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.79万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是单位属于基层事业单位，没有安排大型会议。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是精简了会议，节省了开支。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出56.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。 机关运行经费较上年决算数减少1.72万元，下降3%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，人均公用经费减少0.8万元/年。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金553.75万元；同时，区财政局委托重庆瑞锦会计师事务所（普通合伙）对重点项目松材线虫病疫情防控经费支出进行了绩效评价，从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）部门整体支出绩效自评表（详见附件1）

（2）部门一般项目支出绩效自评表（详见附件2）

（3）部门重点项目支出绩效自评表（详见附件3）

2.重点绩效评价结果。

（1）重庆市璧山区林业有害生物监测防治站2022年度松材线虫病疫情防控经费支出绩效评价报告（详见附件4）

（2）重庆市璧山区林业有害生物监测防治站2022年度松材线虫病疫情防控经费支出绩效评价评分表（详见附件5）

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年我单位完成了部门整体和6个项目的绩效自评，等级均为优。从总体评价情况看，我单位项目实施进度合理，资金使用效益好、绩效目标完成度高、项目完成情况好。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41414360