一、部门基本情况

（一）职能职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置

重庆市璧山区城关幼儿园是属于财政全额拨款的公办幼儿园，二类事业单位，编制人数30人，现有在职在编教职工28人，内设保教处、总务处2个内设机构,是重庆市一级示范幼儿园。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的没有二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,129.07万元，支出总计2,129.07万元。收支较上年决算数减少391.47万元,下降15.5%，主要原因是2021年安排了俊豪校区装修工程及设施设备采购项目资金，2022年未安排。

2.收入情况。2022年度收入合计2,124.02万元，较上年决算数减少396.52万元，下降15.7%，主要原因是2021年安排了俊豪校区装修工程及设施设备采购项目资金，2022年未安排。其中：财政拨款收入1,173.22万元，占55.2%；事业收入950.80万元，占44.8%，此外，年初结转和结余5.05万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,084.84万元，较上年决算减少430.65万元，下降17.1%，主要原因是2021年安排了俊豪校区装修工程及设施设备采购项目资金，2022年未安排。其中：基本支出2,079.79万元，占99.8%；项目支出5.05万元，占0.2%。此外，结转和结余0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余44.23万元，较上年决算数增加39.18万元，增长775.8%，主要原因是代发户的临聘人员经费次月支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,178.27万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少740.60万元，下降38.6%。主要原因是2021年安排了俊豪校区装修工程及设施设备采购项目资金，2022年未安排。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,173.22万元，较上年决算数减少745.65万元，下降38.9%。主要原因是2021年安排了俊豪校区装修工程及设施设备采购项目资金，2022年未安排。较年初预算数减少323.83万元，下降21.6%。主要原因是从2022年9月起教育改革经费停止使用，2021-2022教师终结性绩效未在2022年发放。此外，年初财政拨款结转和结余5.05万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,178.27万元，较上年决算数减少735.55万元，下降38.4%。主要原因是2021年安排了俊豪校区装修工程及设施设备采购项目资金，2022年未安排。较年初预算数减少318.78万元，下降21.3%。主要原因是从2022年9月起教育改革经费停止使用，2021-2022教师终结性绩效未在2022年发放。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少5.05万元，下降100%，主要原因是天然气工程结余资金已使用完毕。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出861.83万元，占73.1%，较年初预算数减少269.92，下降23.8%，主要原因是从2022年9月起教育改革经费停止使用，2021-2022教师终结性绩效未在2022年发放。

（2）社会保障与就业支出209.66万元，占17.8%，较年初预算数减少1.76万元，下降0.8%，主要原因是2022年退休教师健康休养费没有支付完全。

（3）卫生健康支出57.47万元，占4.9%，较年初预算数减少17.14万元，下降23%，主要原因是主要原因是2022年年初预算了公务员医疗补助，该补助由财政统一支付，单位未缴纳公务员医疗补助。

（4）住房保障支出49.31万元，占4.2%，较年初预算数减少29.96万元，下降37.8%，主要原因是教师公积金缴费基数降低。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,173.22万元。其中：人员经费861.93万元，较上年决算数减少215.46万元，下降20%，主要原因是2021-2022教师终结性绩效未在2022年发放，2022年未缴纳公务员医疗补助，公积金缴费基数降低，2022年退休教师健康休养费未支付完。人员经费用途主要包括在职教师工资、津贴、绩效、社会保障和公积金等。公用经费311.29万元，较上年决算数减少46.92万元，下降13.1%，主要原因是从2022年9月起教育改革经费停止使用。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、培训费、维修费、工会活动费、党组织活动费、福利费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数减少1.33万元，下降100%，主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，本单位2022年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费0万元，本单位2022年度未发生公务车运行维护费用。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数减少1.33万元，下降100%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，与上年持平。本年度培训费支出7.28万元，较上年决算数减少1.47万元，下降16.8%，主要原因是疫情造成教师外出培训减少，主要采用线上培训方式。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额23.01万元，其中：政府采购货物支出23.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.31万元，占政府采购支出总额的83.9%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 1 个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评 1 项，涉及资金5.05万元。从总体评价情况看，该项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益好。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表（见附件1、附件2）。

2.绩效自评报告（见附件3）。

3.关于绩效自评结果的说明。

绩效自评结果为优，资金使用进度合理，绩效目标完成度高。

（三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点项目，因此没有重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：龙桦 023-41422318。