一、部门基本情况

（一）职能职责

为弘扬救助精神，提供收养服务。我中心主要负责城市“三无”老人和社会弃婴、孤儿的养育、就医、管理和服务工作以及社会弃婴、孤儿涉外送养工作。

（二）机构设置

康养服务指导中心是区民政局下属的由财政全额拨款的事业单位。2022年年末正式在编在岗7人（包括6名干部和1名工勤人员）和退休6人，临聘人员4名，属于独立的法人财政核算单位，有一辆公务用车，主要负责接送老人及孩子就医拿药，办公地址位于璧山区青杠街道清明村9社。

（三）单位构成

从预算单位构成看，没有纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计187.21万元，支出总计187.21万元。收支较上年决算数减少42.77万元,下降18.6%，主要原因是人员办公经费减少，项目经费也减少。

2.收入情况。2022年度收入合计187.21万元，较上年决算数减少42.77万元，下降18.6%，主要原因是人员办公经费减少，项目经费也减少。其中：财政拨款收入187.21万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计187.21万元，较上年决算减少42.77万元，下降18.6%，主要原因是人员办公经费减少，项目经费也减少。其中：基本支出162.70万元，占86.9%；项目支出24.51万元，占13.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是无上级资金结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计187.21万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少42.77万元，下降18.6%。主要原因是人员办公经费减少，项目经费也减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入181.32万元，较上年决算数减少48.66万元，下降21.2%。主要原因是人员办公经费减少，项目经费也减少。较年初预算数减少47.30万元，下降20.7%。主要原因是人员办公经费减少，项目经费也减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出181.32万元，较上年决算数减少48.66万元，下降21.2%。主要原因是人员办公经费减少，项目经费也减少。较年初预算数减少47.30万元，下降20.7%。主要原因是人员办公经费减少，项目经费也减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是无上级资金结转。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出168.28万元，占92.8%，较年初预算数减少40.34万元，下降19.3%，主要原因是人员办公经费减少，项目经费也减少。

（2）卫生健康支出7.12万元，占3.9%，较年初预算数减少2.44万元，下降25.5%，主要原因是有人员调整。

（3）住房保障支出5.92万元，占3.3%，较年初预算数减少4.52万元，下降43.3%，主要原因是有人员调整及公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出162.70万元。其中：人员经费117.57万元，较上年决算数减少44.83万元，下降27.6%，主要原因是人员办公经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、保留津贴、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。公用经费45.13万元，较上年决算数减少4.39万元，下降8.9%，主要原因是办公经费压缩开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、咨询费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5.89万元，较上年决算数增加5.89万元，增长100%，主要原因是今年新增基金支出。本年支出5.89万元，较上年决算数增加5.89万元，增长100%，主要原因是今年新增基金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.80万元，较年初预算数减少2.20万元，下降44%，主要原因是公务车压缩开支。较上年支出数减少0.90万元，下降24.3%，主要原因是公务车压缩开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要本单位2022年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.80万元，主要用于接送老人、小孩的就医拿药、购买物品、文件上报、因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.20万元，下降44%，主要原因是从严控制三公经费。较上年支出数减少0.90万元，下降24.3%，主要原因是从严控制三公经费。

公务接待费0.00万元，本单位2022年度未发生公务接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待支出。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.80万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，强化管理。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，强化管理。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金24.51万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见《2022年度部门整体支出绩效自评表》及《璧山区2022年度项目支出绩效自评表》。

2.绩效自评报告或案例。

2022年度，我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

项目自评得分93.4分，完成当年对成年孤儿安置工作。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点绩效评价项目。 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：黄传刚41405920