一、部门基本情况

（一）职能职责

1.办理区政府的往来文电，负责起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；

2.研究区政府各部门和各街道办事处、镇人民政府请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批；

3.统筹协调政府职能转变和“放管服”改革工作；

4.负责区政府各类会议的筹备工作，协助区政府领导组织实施会议议定事项；

5.根据区政府决定和领导指示，组织协调区政府有关部门和各街道办事处、镇人民政府的工作，对有关问题提出处理意见，报区政府领导决定；

6.及时向区政府报告重要情况，协助处理各部门和各镇人民政府、街道办事处向区政府反映的重要问题；

7.负责区政府督促检查工作；

8.负责人大代表建议和政协提案的督促办理工作；

9.负责区政府政务值班工作，指导全区政府系统值班工作；

10.负责全区外事工作的统筹、规划、协调和管理；

11.统筹全区招商引资推介工作、负责重大招商项目实施情况督查督办、负责统筹招商引资重大会议和重要接待；

12.围绕全区中心工作组织开展调查研究，对全区经济社会发展情况进行调查分析，为区政府领导科学决策、民主决策服务；

13.指导、监督全区政务（政府信息）公开工作；

14.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区政府办是区政府综合办事机构，下设12个内设机构：综合科、秘书一科、秘书二科、公文管理科、政务信息科、督查一科、督查二科、政务值班室、外事科、行政科、调研科、政务公开科，内设机构为正科级。

下属2个事业单位，1个参公事业单位和1个全额拨款事业单位即重庆市璧山区应急事务保障中心和重庆市璧山区招商投资促进中心，财务均未独立核算，由办公室机关实行统一核算管理。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2429.50万元，支出总计2429.50万元。收支较上年决算数增加133.05万元，增长5.79%，主要原因是2023年因我办人员净调出6人，人头经费（包括工资、公用经费、医疗保险、住房公积金等）支出减少；因工作要求，年中追加招商工作专项经费、信访工作经费等；因政策原因，公务员医疗补助减半。

2.收入情况。2023年度收入合计2429.50万元，较上年决算数增加141.09万元，增长6.17%，主要原因是2023年因我办人员净调出6人，人头经费（包括工资、公用经费、医疗保险、住房公积金等）支出减少；因工作要求，年中追加招商工作专项经费、信访工作经费；因政策原因，公务员医疗补助减半等。其中：财政拨款收入2429.50万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2429.50万元，较上年决算数增加133.05万元，增长5.79%，主要原因是2023年因我办人员净调出6人，人头经费（包括工资、公用经费、医疗保险、住房公积金等）支出减少；因工作要求，年中追加招商工作专项经费、信访工作经费等；因政策原因，公务员医疗补助减半等。其中：基本支出1792.61万元，占73.79%；项目支出636.89万元，占26.21%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无年初结转结余和年末结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2429.50万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加133.05万元，增长5.79%，主要原因是人员调动变化减少人头经费（包括工资、公用经费），以及年中根据实际情况追加安排招商工作专项经费、信访工作经费等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2417.35万元，较上年决算数增加128.94万元，增长5.63%。主要原因是因工作要求，年中追加招商工作专项经费、信访工作经费等。较年初预算数增加56.83万元，增长2.41%。主要原因是2023年因我办人员净调出6人，人头经费（包括工资、公用经费、医疗保险、住房公积金等）支出减少；因工作要求，年中追加招商工作专项经费、信访工作经费；因政策原因，公务员医疗补助减半。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2417.35万元，较上年决算数增加120.90万元，增长5.26%。主要原因是因工作要求，年中追加招商工作专项经费、信访工作经费等245万余元。较年初预算数增加56.83万元，增长2.41%。主要原因是2023年因我办人员净调出6人，人头经费（包括工资、公用经费、医疗保险、住房公积金等）支出减少；因工作要求，年中追加招商工作专项经费、信访工作经费等；因政策原因，公务员医疗补助减半。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无年初结转结余和年末结转结余。

4.比较情况。我单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1983.12万元，占82.04%，较年初预算数增加128.79万元，增长6.95%，主要原因是人员调动变化减少人头经费（包括工资、公用经费），以及年中根据实际情况追加安排招商工作专项经费、信访工作经费等。

（2）国防支出6.00万元，占0.25%，较年初预算数减少10.00万元，下降62.50%，主要原因是年中调整今年暂不实施防空警报建设经费10万元。

（3）社会保障与就业支出261.79万元，占10.83%，较年初预算数减少12.21万元，下降4.46%，主要原因是退休人员健康休养费剩余部分未在2023年及时发放。

（4）卫生健康支出76.88万元，占3.18%，较年初预算数减少18.73万元，下降19.59%，主要原因是我办人员净调出6人，人头经费（包括工资、公用经费、医疗保险、住房公积金等）支出减少，以及因政策原因，公务员医疗补助减半。

（5）住房保障支出89.56万元，占3.70%，较年初预算数减少31.01万元，下降25.72%，主要原因是我办人员净调出6人，人头经费（包括工资、公用经费、医疗保险、住房公积金等）支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1792.61万元。其中：人员经费1375.52万元，较上年决算数减少26.74万元，下降1.91%，主要原因是我办人员净调出6人。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金以及退休人员健康休养费等。公用经费417.09万元，较上年决算数减少18.36万元，下降4.22%，主要原因是我办人员净调出6人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务车运维费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入12.15万元，较上年决算数增加12.15万元，增长100.00%，主要原因是年中追加招商工作专项经费预算（该项目经费来源由财政拨款和政府性基金预算组成）、追加人防指挥中心升级改造尾款经费经费。本年支出12.15万元，较上年决算数增加12.15万元，增长100.00%，主要原因是执行招商工作专项经费预算4.97万元、执行人防指挥中心升级改造尾款预算7.18万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计79.94万元，较年初预算数增加25.94万元，增长48.04%，主要原因是今年增加RCEP专班报上级批准赴国外开展招商活动费用等。较上年支出数减少13.47万元，下降14.42%，主要原因是减少了2022年安排但今年未安排的公务车购置经费37.56万元等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度我单位因公出国（境）费用19.17万元，主要是用于RCEP专班报上级批准赴国外开展招商活动费用支出。较年初预算数增加19.17万元，增长100.00%，主要原因是年初未对因公出国（境）进行预算安排。较上年支出数增加19.17万元，增长100.00%，主要原因是2022年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，较上年支出数减少37.56万元，下降100.00%，主要原因是2022年报批同意购置了公务车2台，购置经费37.56万元，2023年未发生购置经费。

公务车运行维护费32.62万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、督查区委区府重点工作、领导到街镇检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少21.38万元，下降39.59%，主要原因是继续严格落实公车使用规定、加强公车管理等相关制度，压缩公务车运维成本。较上年支出数增加4.93万元，增长17.80%，主要原因是2023年本单位承担临时组建工作组（专班）的后勤工作，保障工作组成员检查工作出行，公务车派遣较以往年度大幅增加，经费也有所增加。

公务接待费28.15万元，主要用于接待相关部门来璧检查指导工作和我区招商引资工作单位牵头过程中发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少31.85万元，下降53.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，减少一些不必要的考察和应酬，尽量做到能不接待的就不接待；与上年相比基本持平；

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度我单位因公出国（境）共计1个团组，7人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待148批次2373人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年我单位人均接待费118.62元，车均购置费0万元，车均维护费5.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出37.40万元，较上年决算数减少1.85万元，下降4.71%，主要原因是压减会议召开次数。本年度培训费支出10.16万元，较上年决算数减少10.68万元，下降51.25%，主要原因是压缩开支，减少职工外出参训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度我单位机关运行经费支出417.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务车运维费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数减少18.36万元，下降4.22%，主要原因是我办人员净调出6人，所涉及的人头经费（包括工资、公用经费、医疗保险、住房公积金等）支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位政府采购支出总额3.60万元，其中：政府采购货物支出3.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.60万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购工作人员办公设备。

1. 预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据绩效管理要求，我单位对2023年部门整体和17个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款和政府性基金项目共636.89万元。

（二）单位绩效评价情况。

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41423429