一、部门基本情况

（一）职能职责 

重庆市璧山区档案馆职能职责：贯彻执行档案和地方志工作有关法律、法规和国家有关方针政策。接收、整理、保管、保护全区机关、团体、企事业单位和其他组织及个人具有保存价值的、有关璧山历史、经济和社会发展的档案和地方志资料；接收、整理、保管全区已公开的现行文件和电子公文。征集对璧山政治、经济、社会具有重要意义的档案和地方志资料。组织开展档案开放鉴定；开发档案信息和地方志资源，开展档案和地方志的编研、学术交流工作；依法向社会开放档案信息资源；负责馆藏档案、地方志资料、现行文件的查阅服务工作，依法向公民、法人或其他组织提供政府信息。利用档案和地方志资源，向社会进行爱国主义教育、革命传统教育、璧山发展历程教育和科学文化教育。收集、保存、利用全区档案和地方志信息化成果；开展档案和地方志信息化建设，建设、运维数字档案馆（方志馆），构建全区档案和地方志信息资源共享平台。组织编纂地方志书、地方综合年鉴，收集整理旧志、地情资料，开发利用地方志资源。完成区委、区政府和区委办公室交办的其他任务。

（二）机构设置

根据《中共重庆市璧山区委重庆市璧山区人民政府关于印发<重庆市璧山区机构改革方案>的通知》（璧山委发[2019]1号）和《中共重庆市璧山区委机构编制委员会关于区地方志办公室更名的通知》（璧委编委[2019]5号）精神，设置重庆市璧山区档案馆，挂重庆市璧山区地方志编修中心牌子。重庆市璧山区档案馆（重庆市璧山区地方志编修中心）为中共重庆市璧山区委办公室管理的财政全额补助公益一类事业单位，按正处级管理。重庆市璧山区档案馆（重庆市璧山区地方志编修中心）设内设机构5个：综合科、档案整理科、档案利用科、信息技术科、方志编修科。重庆市璧山区档案馆（重庆市璧山区地方志编修中心）核定事业编制18名（干部17名，工人1名，实有在编人员15人（含区管干部、工人1人）。其中：党组书记、1名、馆长1名，副馆长2名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计587.93万元，支出总计587.93万元。收支较上年决算数增加71.23万元，增长13.79%，主要原因是2023年政府性基金预算财政拨款收入由0元增加至31.59万元，社会保障和就业支出，卫生健康支出及住房保障支出增加因缴纳基数变更有所增加。

2.收入情况。2023年度收入合计587.84万元，较上年决算数增加72.02万元，增长13.96%，主要原因是2023年政府性基金预算财政拨款收入由0元增加至31.59万元，社会保障和就业支出，卫生健康支出及住房保障支出增加因缴纳基数变更有所增加。其中：财政拨款收入587.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0.09万元。

3.支出情况。2023年度支出合计587.84万元，较上年决算数增加71.23万元，增长13.79%，主要原因是2023年政府性基金预算财政拨款收入由0元增加至31.59万元，社会保障和就业支出，卫生健康支出及住房保障支出增加因缴纳基数变更有所增加。其中：基本支出493.47万元，占83.95%；项目支出94.38万元，占16.05%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.09万元，较上年决算数无增减，主要原因是货币结存0.09万元未使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计587.93万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加71.23万元，增长13.79%。主要原因是2023年政府性基金预算财政拨款收入由0元增加至31.59万元，社会保障和就业支出，卫生健康支出及住房保障支出增加因缴纳基数变更有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入556.25万元，较上年决算数增加40.43万元，增长7.84%。主要原因是2023年社会保障和就业支出，卫生健康支出及住房保障支出增加因缴纳基数变更有所增加。较年初预算数减少79.15万元，下降12.46%。主要原因是经常公用经费及人员经费有相减少，年初财政拨款结转和结余0.09万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出556.25万元，较上年决算数增加39.64万元，增长7.67%。主要原因是2023年社会保障和就业支出，卫生健康支出及住房保障支出增加因缴纳基数变更有所增加。较年初预算数减少79.15万元，下降12.46%。主要原因是经常公用经费及人员经费、项目经费减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.09万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年货币资金未使用。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出387.45万元，占69.65%，较年初预算数减少92.95万元，下降19.35%，主要原因是经常公用及人员经费、项目经费减少。

（2）社会保障与就业支出119.45万元，占21.47%，较年初预算数增加22.20万元，增长22.83%，主要原因是社会保障缴费基数提高使费用增加。

（3）卫生健康支出23.05万元，占4.14%，较年初预算数减少4.92万元，下降17.59%，主要原因是人员减少。

（4）住房保障支出26.3万元，占4.73%，较年初预算数减少3.47万元，下降11.66%，主要原因是人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出493.47万元。其中：人员经费417.73万元，较上年决算数增加32.07万元，增长8.32%，主要原因是2023年社会保障和就业支出，卫生健康支出及住房保障支出增加因缴纳基数变更有所增加。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费75.74万元，较上年决算数减少15.93万元，下降17.38%，主要原因是人员经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、培训费、公务接待费、劳务费、交通费用、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入31.59万元，较上年决算数增加31.59万元，增长100.00%，主要原因是2023年有2个新增项目，本年支出31.59万元，较上年决算数增加31.59万元，增长100.00%，主要原因是2023年有2个新增项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.18万元，较年初预算数减少0.32万元，下降7.11%，主要原因是公务接待费用减少。较上年支出数增加0.65万元，增长18.41%，主要原因是因业务工作需要，公务车出行量有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出0，主要原因是无工作人员因公出差。

公务车购置费0万元，费用支出0，主要原因是未购置公务车。

公务车运行维护费3.46万元，主要用于业务工作用车，费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降1.14%，主要原因是减少公务车出行，较上年支出数增加0.11万元，增长3.28%，主要原因是因业务用车出行有所增加。

公务接待费0.72万元，主要用于接待区县档案局馆之间的业务交流。费用支出较年初预算数减少0.28万元，下降28.00%，主要原因是严格控制用餐人数，按规定要求安排接待。较上年支出数增加0.55万元，增长323.53%，主要原因是因业务工作需要，工作交流量增大。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次82人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费87.39元，车均购置费0万元，车均维护费3.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，0，主要原因是……。（由部门根据实际情况补充）。本年度培训费支出2.04万元，较上年决算数增加1.42万元，增长229.03%，主要原因是加强工作人员档案业务的提升，增加培训人员数量。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出75.74万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费及其它商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少15.93万元，下降17.38%，主要原因是节约载运，减少办公经费的支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

1. 预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金62.79万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未开展单位绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41423426