一、单位基本情况

（一）职能职责

(1)．负责宣传贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策；(2)受主管部门委托，依法开展房地产开发建设、勘察设计、建筑市场、建设工程质量、建设施工安全、房屋建筑和市政基础设施工程消防、物业管理、村镇建设等住房和城乡建设领域行政执法；(3)．受理对工程质量、安全文明施工、物业管理等违反住房城乡建设法律、法规及规章的举报、投诉；(4)．联合和指导镇街开展住房和城乡建设综合行政执法工作；(5)．承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市璧山区住房和城乡建设综合行政执法支队为区住房城乡建委管理的财政全额补助公益一类正科级事业单位，单位执行事业单位会计制度。支队内共有事业编制12人，年末在职人员16人，支队长1人，副支队长1人；共设有综合办公室、外勤检查组、扬尘巡查组。

二、单位决算情况说明

收入预算：2023年年初预算数431.05万元，其中：一般公共预算拨款431.05万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2022年增加41.43万元，主要城乡社区支出经费拨款增加41.43万元。支出预算：2023年年初预算数431.05万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算29.17万元，卫生健康支出预算14.66万元，城乡社区支出372.56万元，住房保障支出预算14.66万元。支出预算较2022年增加41.43万元，主要是基本支出预算增加46.83万元，项目预算减少5.40万元。

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计370.36万元，支出总计370.36万元。收支较上年决算数减少16.17万元，下降4.18%，主要原因是人员减少。

2.收入情况。2023年度收入合计370.36万元，较上年决算数减少15.35万元，下降3.98%，主要原因是人员减少。其中：财政拨款收入370.36万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计363.37万元，较上年决算数减少23.16万元，下降5.99%，主要原因是人员减少。其中：基本支出313.41万元，占86.25%；项目支出49.96万元，占13.75%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余6.99万元，较上年决算数增加6.99万元，增长100.00%，主要原因是减少人员。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计370.36万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少16.17万元，下降4.18%。主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入370.36万元，较上年决算数减少6.59万元，下降1.75%。主要原因是人员减少。较年初预算数减少60.69万元，下降14.08%。主要原因是人员减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出363.37万元，较上年决算数减少14.40万元，下降3.81%。主要原因是人员减少。较年初预算数减少67.68万元，下降15.70%。主要原因是人员减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余6.99万元，较上年决算数增加6.99万元，增长100.00%，主要原因是人员减少。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（2）外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（3）国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（4）公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（5）教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（6）科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（8）社会保障与就业支出40.37万元，占11.11%，较年初预算数增加11.20万元，增长38.40%，主要原因是退休人员的养老金虽然纳入社保发放，但健康修养费等仍然由单位发放，本年健康修养费标准上调，导致支出增加。

（9）卫生健康支出12.38万元，占3.41%，较年初预算数减少2.29万元，下降15.61%，主要原因是行政单位医疗支出减少。

（10）节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（11）城乡社区支出292.45万元，占80.48%，较年初预算数减少80.11万元，下降21.50%，主要原因是加强单位财务管理。

（12）农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（13）交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（16）金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（19）住房保障支出18.16万元，占5.00%，较年初预算数增加3.50万元，增长23.87%，主要原因是公积金调整增加。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0.00%，

（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（23）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（24）债务还本支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（25）债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出313.41万元。其中：人员经费238.94万元，较上年决算数减少8.71万元，下降3.52%，主要原因是社会保障费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。公用经费74.46万元，较上年决算数增加13.49万元，增长22.13%，主要原因是加强全区执法人员的培训。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少8.76万元，下降100.00%，主要原因是加强单位财务管理。本年支出0.00万元，较上年决算数减少8.76万元，下降100.00%，主要原因是加强单位财务管理。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.30万元，较年初预算数减少3.40万元，下降91.89%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少0.95万元，下降76.00%，主要原因是加强单位财务管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数无增减，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，近几年都未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2023年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是少安排公车。 公务车运行维护费0.30万元，主要用于公务用车过路费。费用支出较年初预算数减少3.20万元，下降91.43%，主要原因是很少安排公车。较上年支出数减少0.89万元，下降74.79%，主要原因是很少安排公车。

公务接待费0.00万元，未安排接待。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是未安排接待。较上年支出数减少0.07万元，下降100.00%，主要原因是未安排接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.30万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是未安排会议。本年度培训费支出2.70万元，较上年决算数增加2.48万元，增长1127.27%，主要原因是单位对镇街的培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出74.46万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年支出数增加13.49万元，增长22.13%，主要原因是根据职能职责进行行政综合行政执法领域工作所产生的费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和2个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金49.96万元。部门整体支出绩效自评表（详见附件1），部门二级一般项目支出绩效自评表（详见附件2）。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织绩效评价。

（二）财政绩效评价情况

区财政未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈静  023-41432586