一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责农村土地承包、农村财务与集体资产、农民负担监督管理。

2.指导农民专业合作组织建设。

3.负责农村经济调查与统计。

4.承办主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市璧山区农村合作经济经营管理站是重庆市璧山区农业农村委员会下属的由财政全额拨款的参公事业单位（二级机构），正科级。核定事业编制8名，现有在职人员7名，退休人员6名，遗属3名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计272.26万元，支出总计272.26万元。收支较上年决算数减少50.57万元，下降15.66%，主要原因是2023年7月新录用了1名职工，2023年11月退休了1名职工，工资基数调整导致人员经费减少；压减公用经费定额；农民专业合作社项目、家庭农场项目等项目支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计272.26万元，较上年决算数减少50.57万元，下降15.66%，主要原因是2023年7月新录用了1名职工，2023年11月退休了1名职工，工资基数调整导致人员经费减少；压减公用经费定额；农民专业合作社项目、家庭农场项目等项目支出减少。

其中：财政拨款收入272.26万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计272.26万元，较上年决算数减少50.57万元，下降15.66%，主要原因是2023年7月新录用了1名职工，2023年11月退休了1名职工，工资基数调整导致人员经费减少；压减公用经费定额；农民专业合作社项目、家庭农场项目等项目支出减少。

其中：基本支出199.82万元，占73.39%；项目支出72.45万元，占26.61%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平，主要原因是加强年初预算执行，年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计272.26万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少50.57万元，下降15.66%。主要原因是2023年7月新录用了1名职工，2023年11月退休了1名职工，工资基数调整导致人员经费减少；压减公用经费定额；农民专业合作社项目、家庭农场项目等项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入228.69万元，较上年决算数增加5.86万元，增长2.63%。主要原因是2023年7月新录用了1名职工。较年初预算数减少26.26万元，下降10.30%。主要原因是2023年11月退休了1名职工。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出228.69万元，较上年决算数增加5.86万元，增长2.63%。主要原因是2023年7月新录用了1名职工。较年初预算数减少26.26万元，下降10.30%。主要原因是2023年11月退休了1名职工。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出35.43万元，占15.49%，较年初预算数增加0.64万元，增长1.84%，主要原因是2023年7月新录用了1名职工，2023年11月退休了1名职工。

（2）卫生健康支出8.93万元，占3.90%，较年初预算数减少1.35万元，下降13.13%，主要原因是2023年7月新录用了1名职工，2023年11月退休了1名职工。

（3）农林水支出173.32万元，占75.79%，较年初预算数减少24.71万元，下降12.48%，主要原因是减少了农民专业合作社项目、家庭农场项目等项目支出。

（4）住房保障支出11.01万元，占4.81%，较年初预算数减少0.85万元，下降7.17%，主要原因是2023年11月退休了1名职工。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出199.82万元。其中：人员经费157.66万元，较上年决算数增加0.21万元，增长0.13%，主要原因是2023年7月新录用了1名职工，2023年11月退休了1名职工。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，养老保险，职业年金，住房公积金，医疗费等。公用经费42.16万元，较上年决算数减少9.66万元，下降18.64%，主要原因是2023年退休了1名职工，压减了公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、劳务费、工会经费、差旅费及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入43.58万元，较上年决算数减少56.42万元，下降56.42%，主要原因是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出43.58万元，较上年决算数减少56.42万元，下降56.42%，主要原因是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本单位 2023年度无国有资本经营预算财政拨收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，我单位从2016年起实施公车改革，未保留公务车。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费保持在较低水平。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少0.12万元，下降100.00%，主要原因是财政未保障我单位“三公”经费，2023年无公务接待费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未安排单位人员出国出访。较上年支出数无增减，主要原因是未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位无公务车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务车购置。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务车购置。 

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务车运行维护。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务车运行维护。

公务接待费0.00万元，主要用于接待日常事务工作。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数减少0.12万元，下降100.00%，主要原因是财政未保障我单位“三公”经费，2023年无公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年本单位无会议费支出。。本年度培训费支出0.94万元，较上年决算数增加0.94万元，增长100.00%，主要原因是增加了党员教育培训网络费，培训授课费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出42.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、培训费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少9.66万元，下降18.64%，主要原因是加强公用经费使用管理，差旅费、办公费、公务接待费等开支减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额225.33万元，其中：政府采购货物支出4.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出220.90万元。授予中小企业合同金额225.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额71.53万元，占政府采购支出总额的31.74 %。主要用于政府采购货物支出4.44万元，政府采购服务支出220.90万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和7个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及财政拨款项目支出资金72.45万元。2023年度部门整体绩效自评表见附件2，2023年度一般性项目绩效目标自评表见附件3。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对本单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41402850