一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行区委、区政府有关决定；研究制定高新区规章制度。

2.配合拟订高新区总体规划、控制性详规、城市设计及专项规划；负责高新区建设规划和建设项目选址定点；负责统一规划和建设高新区内基础设施和公共设施。

3.负责编制和实施高新区产业发展规划和年度建设计划。负责高新区招商引资和企业服务工作，研究拟订招商引资优惠政策并负责监督实施；负责初审入驻企业建设方案。

4．按规定负责工业统计工作；负责高新区范围内涉及科技、能源、劳资、固定资产投资等专业统计工作；编制并组织实施高新区经济运行调控目标和措施。

5.拟订高新区用地计划，协助实施高新区征地拆迁工作；负责实施高新区土地平整工作。

6.负责高新区财政预算、财政收支管理和国有资产管理及内部审计，统筹安排财政专项资金；负责高新区建设资金的筹集、使用和偿还。

7.负责西部（重庆）科学城璧山片区规划、用地、基础设施建设、招商引资、企业服务、科技创新等工作。

8.按规定负责高新区生态环境保护、安全生产监督和应急管理、信访稳定等工作。

9.引导建立中小企业融资体系。

10.按规定管理高新区相关国有公司的有关事项。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1.办公室。负责机关党务、政务协调；负责党工委、管委会重要会议、重大活动的组织、宣传；负责公文处理、机要保密、档案管理、政务公开、督查督办、后勤服务等工作；管理和指导高新区所辖党组织开展党建工作，负责组织人事、纪检监察、信访稳定等工作；负责机关政务信息和信息化建设与管理；负责机关政务接待工作；牵头办理信访、议案提案工作；按照规定负责高新区系统思想政治、宣传教育、精神文明建设及工会、共青团、妇联工作；牵头扫黑除恶、乡村振兴工作；其他有关工作。

2.财务部。负责制定高新区机关财务管理制度；负责编制、执行高新区年度财政预算和决算；负责高新区国有资产监督管理、政府采购、内部审计工程预决算有关工作；牵头政府专项债券、项目补助资金申报；按规定管理高新区相关国有公司的有关事项；其他有关工作。

3.规划拆迁部。负责高新区控制性详细规划、修建性详细规划及相关专项规划的编制和组织实施；负责土地污染状况调查评估修复工作；负责项目布局、土地出让、划拨及收回、收购相关工作；拟订高新区年度用地计划；协助实施高新区征地报件和拆迁补偿工作；负责国有土地征收有关工作；负责水电通信等管线搬迁工作；负责安置房分配、已征未用地管理及文物保护工作；其他有关工作。

4.工程建设部。负责拟订高新区基础设施建设年度计划，建立工程合同台账；负责土地平整、基础设施、保障性住房建设工作；负责政府投资项目建设工作；负责建设工程招投标、建筑质量监管有关工作；负责零星工程、智慧城管、城市生态园林建设以及未移交设施维修维护；牵头农民工工资相关工作；其他有关工作。

5.投资促进局。负责编制和实施高新区招商引资中长期规划和年度计划；负责高新区产业发展规划工作；负责建立高新区招商项目信息库，拟订高新区招商引资办法；负责组织参加各类招商、推介活动；负责高新区招商项目洽谈，合同文本起草、审查与签订工作；负责对外贸易、经济合作和外商投资综合管理工作；其他有关工作。

6.企业服务局。按规定权限负责高新区入驻企业投资项目核准、备案、转报工作；负责企业建设协调工作；牵头重点项目推进工作和营商环境建设；负责高新区入驻企业服务和管理工作；负责工业项目投资合同监管工作；按规定负责工业统计工作；负责高新区范围内涉及科技、能源、劳资、固定资产投资等专业统计工作；负责高新区入驻企业能源、资源和公用工程协调及管理工作；负责高新区公租房分配工作；指导入驻企业人力资源和社会保障工作；指导入驻企业贯彻落实国家节能降耗工作；负责引导建立中小企业融资体系工作；其他有关工作。

7.安全环保部（应急管理办公室）。按规定负责高新区生态环境保护、安全生产监督和应急管理工作；负责生态河长制工作；其他有关工作。

8.科技创新部（西部〈重庆〉科学城璧山片区管委会办公室）。负责西部（重庆）科学城璧山片区的统筹协调、联系联络工作；负责引进和培育战略性新兴产业、高新技术产业和创新孵化平台；指导和服务入驻企业的科技创新工作；其他有关工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计127489.74万元，支出总计127489.74万元。收支较上年决算数减少173365.18万元，下降57.62%，主要原因是财政收入减少，按照轻重缓急、量入而出的原则，本单位的财政拨款收入、财政拨款支出相应调减。年末无结转结余资金。

2.收入情况。2023年度收入合计127489.74万元，较上年决算数减少173365.18万元，下降57.62%，主要原因为财政收入减少，根据轻重缓急、量入而出的原则，上级财政用于安排本单位的财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入127489.74万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计127489.74万元，较上年决算数减少173365.18万元，下降57.62%，主要原因为财政收入减少，按照量入而出的原则，本单位的财政拨款支出相应减少。其中：基本支出1985.28万元，占1.56%；项目支出125504.46万元，占98.44%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是当年收支平衡无结转结余资金，与上年数据持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计127489.74万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少173365.18万元，下降57.62%。主要原因为财政收入减少，根据轻重缓急、量入而出的原则，用于安排本单位的财政拨款收入、财政拨款支出减少。年末无结转结余资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入24781.82万元，较上年决算数减少18049.27万元，下降42.14%。主要原因是根据财政资金安排，跟上年数据相比主要是减少了对科学技术支出、教育支出、城乡社区支出方面的财政拨款收入。较年初预算数增加12473.82万元，增长101.35%。主要原因是根据财政资金安排，跟年初数据相比主要是增加了对科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出方面的财政拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出24781.82万元，较上年决算数减少18049.27万元，下降42.14%。主要原因是根据财政资金安排，跟上年数据相比主要是减少了对科学技术支出、教育支出、城乡社区支出方面的财政拨款支出。较年初预算数增加12473.82万元，增长101.35%。主要原因是财政资金安排，跟年初数据相比主要是增加了对科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出方面的财政拨款支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年财政拨款无结余。与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3527.97万元，占14.24%，较年初预算数减少2273.55万元，下降39.19%，主要原因是减少对产业规划费用、招商引资尽职调查、企业用工保障等项目的投入。

（2）科学技术支出8262.49万元，占33.34%，较年初预算数增加5973.87万元，增长261.02%，主要原因是增加对企业科技研发方面的投入。

（3）文化旅游体育与传媒支出1155.00万元，占4.66%，较年初预算数增加1155.00万元，增长100.00%，主要原因是增加了对云巴项目费用投入。

（4）社会保障与就业支出123.36万元，占0.50%，较年初预算数减少109.08万元，下降46.93%，主要原因是社会保障缴费基数调整。

（5）卫生健康支出119.48万元，占0.48%，较年初预算数增加6.14万元，增长5.42%，主要原因是人员职务晋升和社保基数调整。

（6）城乡社区支出11133.56万元，占44.93%，较年初预算数增加7383.56万元，增长196.89%，主要原因是增加了产业发展资金的投入。

（7）资源勘探信息等支出300.00万元，占1.21%，较年初预算数增加300.00万元，增长100.00%，主要原因是增加了微机电系统传感器封测项目的投入。

（8）住房保障支出159.97万元，占0.65%，较年初预算数增加37.89万元，增长31.04%，主要原因是增加了公租房提升改造项目的投入。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1985.28万元。其中：人员经费1663.98万元，较上年决算数减少134.28万元，下降7.47%，主要原因是人员保障缴费和公积金基数调整，导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金以及其他工资福利支出。公用经费321.30万元，较上年决算数减少82.61万元，下降20.45%，主要原因是压减了公用经费支出，导致公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出和办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入102707.92万元，较上年决算数减少155315.90万元，下降60.19%，主要原因是区财政基金预算收入减少，根据轻重缓急、量入而出的原则，用于安排本单位的政府性基金预算财政拨款收入减少。本年支出102707.92万元，较上年决算数减少155315.90万元，下降60.19%，主要原因是区财政基金预算收入减少，根据轻重缓急、量入而出的原则，安排本单位政府性基金预算财政拨款支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计99.00万元，较年初预算数减少13.80万元，下降12.23%，主要原因是公务用车年久不能正常使用，报废车辆2台，导致公务用车运行费用减少。较上年支出数减少13.45万元，下降11.96%，主要原因是公务用车年久不能正常使用，报废车辆2台，导致公务用车运行费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年未发生因公出国（境）支出,与年初预算数持平。较上年支出数无增减，主要原因是2023年未发生因公出国（境）支出,与年初预算数持平。

公务用车购置费0.00万元，主要是2023年本单位未发生公务用车购置费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年本单位未发生公务用车购置费用。与年初预算数持平。较上年支出数无增减，主要原因是2023年未发生公务用车购置费用，与上年决算数持平。 

公务用车运行维护费7.35万元，主要用于单位公务用车运行的保险费、油费、洗车费、路桥费和维修费。费用支出较年初预算数减少13.65万元，下降65.00%，主要原因是公务用车年久不能正常使用，报废车辆2台，导致公务用车运行费用减少。较上年支出数减少13.41万元，下降64.60%，主要原因是公务用车年久不能正常使用，报废车辆2台，导致公务用车运行费用减少。

公务接待费91.65万元，主要用于公务接待和招商引资商务接待费用。费用支出较年初预算数减少了0.15万元，下降0.16%，主要原因是强化公务接待和商务接待支出管理，严格遵守公务接待和商务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.04万元，下降0.04%，主要原因是强化公务接待和商务接待支出管理，严格遵守公务接待和商务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待565批次7112人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费128.87元，车均购置费0万元，车均维护费1.84万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少2.19万元，下降100.00%，主要原因是2023年未安排相关会议导致未发生相关费用支出。本年度培训费支出1.46万元，较上年决算数增加0.93万元，增长175.47%，主要原因是2023年新增事业管理岗位人员和专业技术人员继续教育公需科目网络培训费。 

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出321.30万元，机关运行经费主要用于办公费13万元、水费2.28万元、电费12.67万元、邮电费47.35万元、物业管理费6.2万元、维护费10万元、租赁费31.05万元、差旅费3.69万元、公务接待费10.89万元、培训费1.23万元、公务用车运行维护费7.35万元、劳务费21.56万元、工会经费80.44万元、福利费1.99万元、其他交通费31.26万元、其他商品和服务支出36.59万元和办公设备购置费3.75万元。机关运行经费较上年支出数减少82.61万元，下降20.45%，主要原因是压减了公用经费支出，导致公用经费支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四） 政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额16419.11万元，其中：政府采购货物支出12480.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3938.61万元。授予中小企业合同金额12298.81万元，占政府采购支出总额的74.91%，其中：授予小微企业合同金额12016.05万元，占政府采购支出总额的73.18 %。主要用于采购水土保持监测技术服务；璧山高新区污水处理厂一期工程（综合部分）运行设施维修服务；“璧山国家高新区西部（重庆）科学城璧山片区”精神堡垒设计、制作、安装；璧山汽车零部件专业驱动展区设计安装；璧山高新区转向版块布置工作；智博会制动展区搭建；勘界、测绘等技术服务；机场广告宣传服务；城市生态园林建设苗木采购；自卸运输车租赁服务；挖掘机租赁服务；汽车起重机租赁服务；办公计算机采购；高新区南部片区地形测绘服务；生态园林建设苗木采购；璧山高新区规划环评编制服务；办公设备采购；正版操作系统和办公软件采购；璧山科技成果展示中心设备采购：胶轮有轨电车工程质量、技术、安全及营运监督指导；污水处理厂综合部分扩容；创新创业特色载体实施方案编制服务；新能源汽车建设（示范）基地申报服务；胶轮有轨电车生态影响评价专题报告编制服务；高新区拓展区竖向规划专题研究规划编制服务等项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和36个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金12504.46万元。本年度部门绩效评价综合得分82分，未完成指标主要是征地拆迁面积指标3000亩，实际完成2300亩，未完成原因主要是根据国家耕地保护政策，从严控制征地指标。本年度项目共有36个项目开展自评，其中重点项目1个得分100分；一般项目35个，得分80分以上的项目共34个，80分以下1个项目。存在的问题：在预算绩效管理过程中，进一步加强预算绩效管理专业理论知识的学习，做好项目的绩效管理工作。下一步建议：一是积极组织单位工作人员加强预算绩效管理相关法律法规及制度的学习，充分领会政策文件精神，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念；二是积极总结实操经验，设置项目绩效目标时，要根据职能职责和重点工作，结合实际情况，全面设置绩效指标，在实施过程中加强对预算执行情况和绩效目标实现程度实施“双监控”，及时分析项目执行过程中的问题和难点并采取适当的应对措施，推进预算管理与绩效管理深度融合。

部门整体绩效自评表见附件一。

重点专项绩效自评表见附件二。

一般性项目绩效自评表见附件三。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：廖小洪023-41407196