一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区城市管理局是主管全区城市管理的区政府工作部门，其主要的职能职责是宣传贯彻执行国家和地方有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理和风景名胜区管理的法律、法规、规章和方针政策，统筹城市管理领域重大事项，负责城区道路、桥梁、隧道、排污（水）管网等设施的维护管理，负责市政基础设施占用、开挖、接沟等依法审批的维护和管理以及城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理等。

（二）机构设置

根据职责，重庆市璧山区城市管理局内设办公室、财务科、市政设施管理科、法规科、安全督查科、行政审批科、停车规划监督科、市容环卫科八个内设机构，下设城市管理综合行政执法支队、环境卫生管理所、园林绿化管理所、市政设施管理所、智慧城市管理指挥中心五个二级机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计10985.86万元，支出总计10985.86万元。收支较上年决算数减少1104.37万元，下降9.13%，主要原因是本年度基本支出较上年度减少141.35万元，城市生态园林建设项目收支较上年度减少1715.84万元，市政设施维护等项目收支较上年度增加752.82元，收支合计减少1104.37万元。

2.收入情况。2023年度收入合计10985.86万元，较上年决算数减少1104.37万元，下降9.13%，主要原因是本年度基本支出较上年度减少141.35万元，城市生态园林建设项目收入较上年度减少1715.84万元，市政设施维护等项目收入较上度增加752.82元，收入合计减少1104.37万元。其中：财政拨款收入10985.86万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计10985.86万元，较上年决算数减少1104.37万元，下降9.13%，主要原因是本年度基本支出较上年度减少141.35万元，城市生态园林建设项目支出较上年度减少1715.84万元，市政设施维护等项目支出较上年度增加752.82元，支出合计减少1104.37万元。其中：基本支出402.63万元，占3.66%；项目支出10583.23万元，占96.34%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计10985.86万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1104.37万元，下降9.13%。主要原因是本年度基本支出较上年度减少141.35万元，城市生态园林建设项目收支较上年度减少1715.84万元，市政设施维护等项目收支较上年度增加752.82元，收支合计减少1104.37万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4829.90万元，较上年决算数减少2840.94万元，下降37.04%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款基本支出减少141.35万元，城市生态园林建设项目安排一般公共预算财政拨款收入较上年度减少3515.31万元，市政设施维护等项目安排一般公共预算财政拨款收入较上年度增加815.72元，一般公共预算财政拨款收入合计减少2840.94万元。较年初预算数减少6604.74万元，下降57.76%。主要原因是按照过紧日子要求压减了部分年初项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4829.90万元，较上年决算数减少2840.94万元，下降37.04%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款基本支出减少141.35万元，城市生态园林建设项目安排一般公共预算财政拨款支出较上年度减少3515.31万元，市政设施维护等项目安排一般公共预算财政拨款支出较上年度增加815.72元，一般公共预算财政拨款支出合计减少2840.94万元。较年初预算数减少6604.74万元，下降57.76%。主要原因是按照过紧日子要求压减了部分年初项目预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出7.99万元，占0.17%，较年初预算数增加7.99万元，增长100.00%，主要原因是年中追加了信访稳定目标管理责任单位信访稳定工作经费7.99万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出227.55万元，占4.71%，较年初预算数增加227.55万元，增长100.00%，主要原因是年中调整了部分项目支出功能科目分类。

（3）社会保障与就业支出66.64万元，占1.38%，较年初预算数减少2.74万元，下降3.95%，主要原因是编制年初预算时单位在职人员为16人，因人员调整年末决算实际在职人员15人。

（4）卫生健康支出17.44万元，占0.36%，较年初预算数减少3.85万元，下降18.08%，主要原因是编制年初预算时单位在职人员为16人，因人员调整年末决算实际在职人员15人。

（5）节能环保支出3450.54万元，占71.44%，较年初预算数减少4930.11万元，下降58.83%，主要原因是财政资金紧张，年中压减了部分一般公共预算财政拨款项目资金。

（6）城乡社区支出915.61万元，占18.96%，较年初预算数减少2018.19万元，下降68.79%，主要原因是财政资金紧张，年中压减了部分一般公共预算财政拨款项目资金。

（7）农林水支出121.00万元，占2.51%，较年初预算数增加121.00万元，增长100.00%，主要原因是年中追加了农村垃圾分类四分类亭设置经费121万元和三峡库区次级河流清漂经费1.89万元。

（8）住房保障支出23.13万元，占0.48%，较年初预算数减少6.39万元，下降21.65%，主要原因是编制年初预算时单位在职人员为16人，年初人员调整后实际在职人员15人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出402.63万元。其中：人员经费327.94万元，较上年决算数减少73.08万元，下降18.22%，主要原因是本年度将伙食补助费纳入到其它商品和服务支出进行核算。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助等。公用经费74.69万元，较上年决算数减少68.27万元，下降47.75%，主要原因是按照过紧日子要求严格控制了公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其它交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入6155.96万元，较上年决算数增加1736.57万元，增长39.29%，主要原因是本年度城市生态园林建设项目安排政府性基金财政拨款收入较上年度增加1799.47万元，市政设施维护等项目安排政府性基金财政拨款收入较上年度减少62.9万元。本年支出6155.96万元，较上年决算数增加1736.57万元，增长39.29%，主要原因是本年度城市生态园林建设项目安排政府性基金财政拨款支出较上年度增加1799.47万元，市政设施维护等项目安排政府性基金财政拨款支出较上年度减少62.9万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计12.54万元，较年初预算数减少6.96万元，下降35.69%，主要原因是按照相关规定和过紧日子要求，规范了公务车的使用管理和公务接待的范围和标准。较上年支出数减少2.90万元，下降18.78%，主要原因是按照相关规定和过紧日子要求，规范了公务车的使用管理和公务接待的范围和标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，本年度未购置公务车。

公务车运行维护费11.52万元，主要用于编制内公务车辆的燃油费、维修（护）等费用。费用支出较年初预算数减少5.98万元，下降34.17%，主要原因是按照过紧日子要求加强了公务车的使用管理。较上年支出数减少3.82万元，下降24.90%，主要原因是主要原因是按照过紧日子要求加强了公务车的使用管理。

公务接待费1.02万元，主要用于接待区外来璧考察城市管理工作的人员接待费用。费用支出较年初预算数减少0.98万元，下降49.00%，主要原因是按照要求严格落实了公务接待范围和标准。较上年支出数增加0.92万元，增长920.00%，主要原因是上年度受疫情影响来我区考察城市管理工作的单位及人次较少，本年度来我区考察城市管理工作的单位和人次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为48辆；国内公务接待12批次129人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费79.07元，车均购置费0万元，车均维护费0.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.76万元，较上年决算数增加7.76万元，增长100.00%，主要原因是本年度举办了全市垃圾分类暨农村垃圾治理现场会。本年度培训费支出3.75万元，较上年决算数增加3.45万元，增长1150.00%，主要原因是上年度受疫情影响职工外出培训少，本年度职工外出培训学习人次增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出74.69万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其它交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数减少68.27万元，下降47.75%，主要原因是严格控制了机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆48辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车43辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额12051.57万元，其中：政府采购货物支出6734.56万元、政府采购工程支出1699.04万元、政府采购服务支出3617.96万元。授予中小企业合同金额10654.35万元，占政府采购支出总额的88.41%，其中：授予小微企业合同金额10469.59万元，占政府采购支出总额的86.87%。主要用于采购餐厨垃圾收运处置服务、城市园林绿化移栽移植、城市生态建设用苗木、智慧城管指挥中心大屏、公园内设施设备维修维护、背街小巷市政设施维修维护等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和43个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金10583.67万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-414318