一、单位基本情况

（一）职能职责

1.公共卫生服务：坚持以预防为主，重点预防控制危害农村(社区)居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展农村(社区)卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村(社区)重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村(社区)妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种;开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，进行爱国卫生指导，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。

2.基本医疗服务：开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。

3.综合管理服务:协助街道办事处、镇人民政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划;指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训;开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作;受区卫生行政部门委托进行辖区公共卫生管理;协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

（二）机构设置

我中心开设临床科室有基本医疗服务科室：全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、皮肤科、精神科、急诊医学科、麻醉科、中医科、中西医结合科;辅助检查科室:医学影像科、医学检验科、超声诊断专业等;基本公共卫生服务科室:预防保健、妇幼保健、卫生防疫和计划免疫等。   

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3319.50万元，支出总计3319.50万元。收支较上年决算数增加244.77万元，增长7.96%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入比上年增加54.40万元，事业收入比上年增加226.78万元，其他收入比上年减少213.59万元。使用非财政拨款结余和专用结余比上年增加177.18万元，年初结转和结余无变化。支出总计增加主要原因是社会保障和就业支出比上年增加0.69万元，卫生健康支出比上年增加552.35万元，住房保障支出比上年减少54.27万元，结余分配比上年减少254.00万元。年末结转和结余无变化。

2.收入情况。2023年度收入合计3142.32万元，较上年决算数增加67.59万元，增长2.20%，主要原因是一般公共预算收入和事业收入均增加，其他收入减少。其中：财政拨款收入1927.21万元，占61.33%；事业收入1215.10万元，占38.67%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.01万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余177.18万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3319.50万元，较上年决算数增加498.77万元，增长17.68%，主要原因是社会保障和就业支出比上年增加0.70万元，卫生健康支出比上年增加552.35万元，住房保障支出比上年减少54.27万元。其中：基本支出3319.50万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年决算数相比持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1927.21万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加54.40万元，增长2.90%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加54.40万元，资金用途是用于社会保障和就业支出288.70万元，卫生健康支出1575.58万元，住房保障支出62.93万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1927.21万元，较上年决算数增加54.40万元，增长2.90%。主要原因是人员岗位调整工资、社保、公积金等变动增加支出经费，资金用途是保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品和服务支出。较年初预算数增加343.90万元，增长21.72%。主要原因是人员岗位调整工资、社保、公积金等变动增加支出经费和保障部门正常运转的各项商品服务支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1927.21万元，较上年决算数增加54.40万元，增长2.90%。主要原因是人员岗位调整工资、社保、公积金等变动增加支出经费，资金用途是保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。较年初预算数增加343.90万元，增长21.72%。主要原因是人员岗位调整工资、社保、公积金等变动增加支出经费和保障部门正常运转的各项商品服务支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年决算数持平。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出288.70万元，占14.98%，较年初预算数无增减，主要原因是用于人员的基本养老保险、职业年金、其他等支出。

（2）卫生健康支出1575.58万元，占81.75%，较年初预算数增加343.90万元，增长27.92%，主要原因是人员变动工资福利、经常性公用支出相应增加。

（3）住房保障支出62.93万元，占3.27%，较年初预算数无增减，主要原因是住房保障支出年初和年末没有变动，与年初预算数相比持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1927.21万元。其中：人员经费1405.04万元，较上年决算数增加178.18万元，增长14.52%，主要原因是人员变动工资、社保、公积金等增加支出经费。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。公用经费522.17万元，较上年决算数减少123.78万元，下降19.16%，主要原因是办公设备、耗材的购置、专用材料和维修等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、手续费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位 2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.23万元，较年初预算数减少0.27万元，下降7.71%，主要原因是严格按照部门预算要求执行。较上年支出数增加1.06万元，增长48.85%，主要原因是救护车参与院前急救次数增多，车辆运行维护费等增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）事由。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位连续两年都无因公出国（境）费用。

 公务车购置费0.00万元，主要用于购置救护车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未购置公务车。较上年支出数无增减，主要原因是本单位连续两年都未购置公务用车。 

公务车运行维护费3.23万元，主要用于救护车的常规维修维护费、保险费，医疗急救和转运、重要活动医疗保障的燃油费、路桥费等。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降7.71%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数增加1.06万元，增长48.85%，主要原因是救护车医疗急救和转运、重要活动医疗保障的燃油费、路桥费增加。

 公务接待费0.00万元，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待范围。较上年支出数无增减，主要原因是本单位连续两年都无公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.23万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位连续两年无会议费支出。本年度培训费支出5.27万元，较上年决算数增加1.33万元，增长33.76%，主要原因是本年度新进人员岗前培训及职工继续教育费用等增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金444.11万元和项目支出资金913.8万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位2023年度未委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

徐德玲  023-41483237