一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山大路中学校，是由重庆市璧山区机构编制委员会批准成立，普通完全中学，属于财政全额拨款公益二类事业单位，无一般公务用车。

全面贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

负责领导和组织学校的教育、教学管理工作，优化资源配置，提高行政、党务、群团管理工作效能，实施高中教育和初中义务教育，促进基础教育的发展进步。

（二）机构设置

学校内设机构现为5处2室（教务处、德育处、总务处、教科处、体艺处、安稳办、党政办公室），编制227人，实有教职工225人，其中4人为员额制教师，另聘请门岗保安人员、学生宿舍管理人员和食堂工作人员共计35人，退休教职工74人，遗属人员11人。初中班15个，初中学生689人，初中住读生272人，高中班46个，高中学生2438人，高中住读生1989人。学校占地面积53169平方米，房屋建筑面积25299平方米。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计6819.43万元，支出总计6819.43万元。收支较上年决算数增加591.10万元，增长9.49%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入2023年收入5860.97万元，相较2022年增加553.73万元，政府性基金预算财政拨款收入37.27万元，相较2022年减少8.47万元，事业预算收入325.84万元，相较2022年增加45.84万元。2023年支出6224.08万元，相较2022年增加591.10万元，其中教育支出5011.12万元，相较2022年增加463.31万元，社会保障和就业支出704.76万元，相较2022年增加122.62万元，卫生健康支出237.94万元，相较2022年增加14.08万元，城乡社区支出37.27万元，相较2022年减少8.47万元，住房保障支出232.99万元，相较2022年减少0.45万元，2023年结转结余595.35万元，其中龙湖校区建设工程结转595.35万元。⑴公用经费压减。⑵终结性绩效当年未发放。⑶学生人数和教师人数增加。

2.收入情况。2023年度收入合计6224.08万元，较上年决算数增加591.10万元，增长10.49%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入2023年收入5860.97万元，相较2022年增加553.73万元，政府性基金预算财政拨款收入37.27万元，相较2022年减少8.47万元，事业预算收入325.84万元，相较2022年增加45.84万元。其中：财政拨款收入5898.24万元，占94.76%；事业收入325.84万元，占5.24%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余595.35万元。

3.支出情况。2023年度支出合计6224.08万元，较上年决算数增加591.10万元，增长10.49%，主要原因是教育支出5011.12万元，相较2022年增加463.31万元，社会保障和就业支出704.76万元，相较2022年增加122.62万元，卫生健康支出237.94万元，相较2022年增加14.08万元，城乡社区支出37.27万元，相较2022年减少8.47万元，住房保障支出232.99万元，相较2022年减少0.45万元，2023年结转结余595.35万元，其中龙湖校区建设工程结转595.35万元。其中：基本支出5459.34万元，占87.71%；项目支出764.74万元，占12.29%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余595.35万元，较上年决算数无增减，主要原因是此款项为龙湖校区建设工程农民工工资保证金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6493.59万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加545.26万元，增长9.17%。主要原因是⑴公用经费压减。⑵终结性绩效当年未发放。⑶学生人数和教师人数增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5860.97万元，较上年决算数增加553.73万元，增长10.43%。主要原因是学生人数和教师人数增加，公用经费增加；工程竣工和采购完成，需按合同支付款项。较年初预算数增加691.45万元，增长13.38%。主要原因是学生人数和教师人数增加，公用经费增加；工程竣工和采购完成，需按合同支付款项。此外，年初财政拨款结转和结余595.35万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5860.97万元，较上年决算数增加553.73万元，增长10.43%。主要原因是学生人数和教师人数增加，人员经费增加；工程竣工和采购完成，需按合同支付款项。较年初预算数增加691.45万元，增长13.38%。主要原因是学生人数和教师人数增加，人员经费增加；工程竣工和采购完成，需按合同支付款项。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余595.35万元，较上年决算数无增减，主要原因是此款项为龙湖校区建设工程农民工工资保证金。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4685.28万元，占79.94%，较年初预算数增加661.02万元，增长16.43%，主要原因是学生人数和教师人数增加，人员经费增加；工程竣工和采购完成，需按合同支付款项。

（2）社会保障与就业支出704.76万元，占12.02%，较年初预算数增加81.37万元，增长13.05%，主要原因是教师人数增加，人员经费增加。

（3）卫生健康支出237.94万元，占4.06%，较年初预算数减少55.04万元，下降18.79%，主要原因是公务员医疗补助因账号错误当年未能形成支付。

（4）住房保障支出232.99万元，占3.98%，较年初预算数增加4.09万元，增长1.79%，主要原因是教师人数增加，人员经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出5459.34万元。其中：人员经费4636.10万元，较上年决算数增加1107.89万元，增长31.40%，主要原因是教师人数增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医保缴费、其他社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费823.24万元，较上年决算数减少77.62万元，下降8.62%，主要原因是公用经费压减，大型修缮经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、维护（修）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入37.27万元，较上年决算数减少8.47万元，下降18.52%，主要原因是大路中学龙湖校区基本建设项目进入收尾阶段，资金投入大幅减少。本年支出37.27万元，较上年决算数减少8.47万元，下降18.52%，主要原因是大路中学龙湖校区基本建设项目进入收尾阶段，资金投入大幅减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.37万元，较年初预算数减少0.53万元，下降27.89%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，坚决反对“四风”，执行上级要求到位。较上年支出数减少0.17万元，下降11.04%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和去年决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位未安排因公出国活动。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位未购置公务用车。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位未购置公务用车。

公务接待费1.37万元，主要用于接待由于周末、寒暑假食堂未开伙，1、本校教职工教研活动工作餐；2、学校之间教研活动发生的接待支出；3、军训教官食堂就餐费用。费用支出较年初预算数减少0.53万元，下降27.89%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少0.17万元，下降11.04%，主要原因是教师教研活动工作餐的次数和人数有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待12批次340人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费40.23元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是因单位性质的原因，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出19.12万元，较上年决算数增加6.30万元，增长49.14%，主要原因是疫情解除，教研活动恢复；新领导干部、新教师培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我校对部门整体和11个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评11项，涉及资金764.34万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）单位绩效评价情况

1、我单位对“重庆市璧山大路中学校2023改善办学条件”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金19.00万元，评价得分100分，评价等次为优。

2、我单位对“大路中学校新高考综合改革资金”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金7.23万元，评价得分60分，评价等次为中。

3、我单位对“大路中学高中困难学生资助”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金101.64万元，评价得分90分，评价等次为优。

4、我单位对“大路中学义教贫困生资助”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9.10万元，评价得分60分，评价等次为中。

5、我单位对“大路中学普通高中改善办学条件资金：设施设备采购”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金165.26万元，评价得分85分，评价等次为良。

6、我单位对“高中公寓支出”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金25.50万元，评价得分100分，评价等次为优。

7、我单位对“大路中学改（扩）建综合教学楼建设工程”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金44.53万元，评价得分100分，评价等次为优。

8、我单位对“2023年大路中学教室照明改造”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4.50万元，评价得分100分，评价等次为优。

9、我单位对“大路中学龙湖校区建设工程（续建）”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金46.24万元，评价得分100分，评价等次为优。

10、我单位对“高中教育教学改革管理经费”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金326.34万元，评价得分88分，评价等次为良。

11、我单位对“高中奖助学金”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15.00万元，评价得分100分，评价等次为优。

学校整体支出绩效目标自评结果，达到预期绩效目标。

主要经验及做法：由于政府加强了对学校教育的投入，促进了我校基础教育的发展。

存在的问题和建议：我校存在的主要问题是部分项目预算执行率较低，因财政资金紧张，部分项目未能形成实际支付。希望政府进一步保障对教育的投入，改善学校办学条件，使学校教育教学质量有较大的提高。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：田杰 02341580046