一、部门基本情况

（一）职能职责

全面实施初中义务教育，促进基础教育发展。注重学生的身心健康，为国家培养更多更好的德、智、体、美、劳全面发展的优秀人才。

（二）机构设置

我校设有书记岗位1人，校长岗位1人，副校长岗位2人。内设机构有教导处，总务处，德育处。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4069.52万元，支出总计4069.52万元。收支较上年决算数增加599.59万元，增长17.28%，主要原因是支付上年度终结性绩效工资、支付公务员医疗补助金、支付上年度已实施项目经费等。

2.收入情况。2023年度收入合计4069.52万元，较上年决算数增加599.59万元，增长17.28%，主要原因是支付上年度终结性绩效工资、支付公务员医疗补助金、支付上年度已实施项目经费等。其中：财政拨款收入4069.52万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计4069.52万元，较上年决算数增加599.59万元，增长17.28%，主要原因是支付上年度终结性绩效工资、支付公务员医疗补助金、支付上年度已实施项目经费等。其中：基本支出4048.03万元，占99.47%；项目支出21.49万元，占0.53%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4069.52万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加599.59万元，增长17.28%。主要原因是支付上年度终结性绩效工资、支付公务员医疗补助金、支付上年度已实施项目经费等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4069.52万元，较上年决算数增加599.59万元，增长17.28%。主要原因是支付上年度终结性绩效工资、支付公务员医疗补助金、支付上年度已实施项目经费等。较年初预算数减少162.86万元，下降3.85%。主要原因是教师人员经费减少、已实施项目未执行支付等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4069.52万元，较上年决算数增加599.59万元，增长17.28%。主要原因是支付上年度终结性绩效工资、支付公务员医疗补助金、支付上年度已实施项目经费等。较年初预算数减少162.86万元，下降3.85%。主要原因是教师人员经费减少、已实施项目未执行支付等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3013.27万元，占74.04%，较年初预算数减少101.26万元，下降3.25%，主要原因是教师人员经费减少、已实施项目未执行支付等。

（2）社会保障与就业支出703.08万元，占17.28%，较年初预算数减少1.43万元，下降0.20%，主要原因是教师人员经费减少等。

（3）卫生健康支出200.47万元，占4.93%，较年初预算数减少54.50万元，下降21.38%，主要原因是教师人员经费减少等。

（4）住房保障支出152.71万元，占3.75%，较年初预算数减少5.65万元，下降3.57%，主要原因是教师人员经费减少等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出4048.04万元。其中：人员经费3147.75万元，较上年决算数增加457.70万元，增长17.01%，主要原因是支付上年度终结性绩效工资、支付公务员医疗补助金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费、住房公积金、退休教师健康休养费等。公用经费900.29万元，较上年决算数增加145.98万元，增长19.35%，主要原因是增加员额教师劳务费、增加校园安全补助经费、增加工会经费、支付上年度已实施项目经费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.39万元，较年初预算数减少4.44万元，下降91.93%；较上年支出数减少1.48万元，下降79.14%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费0.39万元，主要用于接待外单位公务来访的接待费用支出。费用支出较年初预算数减少4.44万元，下降91.93%，较上年支出数减少1.48万元，下降79.14%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次22人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费175.31元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无会议费。本年度培训费支出6.95万元，较上年决算数减少2.11万元，下降23.29%，主要原因是线上培训增加，支出减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金21.49万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对丁家初中2023年贫困生生活补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金18.19万元，评价得分80分，评价等次为良，绩效评价发现了对贫困生人数摸排不够准确等主要问题，提出每期开学前对本辖区范围内的贫困生进行摸排等下一步工作建议；对丁家初中2021年下操场围栏改造工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3.30万元，评价得分90分，评价等次为优，绩效评价发现了财政资金紧张，未按时支付等主要问题，提出及时支付等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

叶强  023-41485104