一、部门基本情况

（一）职能职责

为教研、教育培训和广播电视大学教育提供服务负责教师教育教学及现代教育技术研究、指导、培训，探索改进师生评价制度；实施教师继续教育。

（二）机构设置

. 1.党政办。综合处理学校党组织和行政事务，根据学校整体工作部署，对各部门工作进行协调；负责学校党的建设工作。宣传和执行党的路线、方针、政策，加强党的组织建设和对党员的教育、管理、监督、服务，严格党内组织生活，密切联系群众；负责学校制度建设，组织拟定学校发展规划，并督促落实党政重大决策、重要工作部署，执行相关制度；负责干部人事工作，落实教职工常规管理，组织实施对教职工的考核、评价等；负责学校宣传、对外联络、档案管理、办文办会等工作；负责信访安全稳定工作。

2.中学研训处。负责制定中学课程改革发展规划，组织实施中学课程改革，提炼总结课程改革经验，宣传、推广、应用课程改革成果；负责督促学校执行教学计划、课程标准和教材教辅使用；开展教学视导和各种形式的教育教学研究活动，对学校教育教学业务进行管理和指导；负责拓展教学资源渠道，丰富、更新教学资源，广泛收集、组合、开发教学资源，建立供基层教师利用的资源平台；负责全区教育教学质量的监测和评估。研究考试改革，组织考试命题，积极探索评价办法，提出教育教学改革和发展的策略意见，为教育行政部门决策提供依据；制定学科教师专业培训规划，组织教师学科专业培训，将教科研和培训结合安排，并指导学校开展校本教研，促进教师的专业发展；组织、指导教师参加各级各类教育教学专业竞赛。

3.小学研训处。负责制定小学课程改革发展规划，组织实施小学课程改革，提炼总结课程改革经验，宣传、推广、应用课程改革成果；负责督促学校执行教学计划、课程标准和教材教辅使用；开展教学视导和各种形式的教育教学研究活动，对学校教育教学业务进行管理和指导；负责拓展教学资源渠道，丰富、更新教学资源，广泛收集、组合、开发教学资源，建立供基层教师利用的资源平台；负责全区教育教学质量的监测和评估。研究考试改革，组织考试命题，积极探索评价办法，提出教育教学改革和发展的策略意见，为教育行政部门决策提供依据；制定学科教师专业培训规划，组织教师学科专业培训，将教科研和培训结合安排，并指导学校开展校本教研，促进教师的专业发展。

4.职成幼研训处。工作职责，负责制定职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育课程改革发展规划，提炼总结、宣传、推广相关教育教学经验及成果；负责督促职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育等相关学校执行教学计划和课程标准；进行教育教学业务管理与指导，开展教学视导活动，指导其校本教研工作。

5.教师发展处。根据相关文件精神，开展国培项目的申报、组织和具体实施工作；按上级要求，完成骨干教师、名师工作室等的日常管理和考核工作；负责语委办及教育学会日常工作；负责对全区各级各类学校教育科研课题研究的管理、指导，协助管理市级及以上教科研课题。

6.电大办。规划电大发展，适应转型发展要求，了解地方需求，服务区域经济，开展非学历教育，助力地方经济发展；负责做好专业设置、招生录取、日常教育教学管理、学籍管理、考试等工作；在区教委的统筹安排下做好社区教育。

7.总务处。负责校产管理。计划采购、管理、调配全校设施设备等固定资产及其他物资，并按要求完成学校相关项目的招标工作；负责学校基建和校舍日常维护工作。包括修建、维修、绿化、清洁、水电气等；负责学校食堂管理。全面统筹学校食堂人员、物资等，确保规范、安全运行；负责学校财务管理。科学编制学校经费年度预算、决算，做好财务报销、教职工工资福利发放等工作；负责安全稳定工作，建立后勤安全保障措施和应急处理预案，并对各类后勤突发事件进行协调处理。做好学校人防、物防、技防等安全工作，为师生提供安全工作、生活、学习的环境。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2469.69万元，支出总计2469.69万元。收支较上年决算数增加149.72万元，增长6.45%，主要原因是2022年目标绩效工资在2023年年初发放。导致2023年人员经费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计2453.53万元，较上年决算数增加153.34万元，增长6.67%，主要原因是2022年目标绩效工资在2023年年初发放。导致2023年人员经费增加。其中：财政拨款收入2221.79万元，占90.55%；事业收入231.74万元，占9.45%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余16.16万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2469.69万元，较上年决算数增加165.88万元，增长7.20%，主要原因是2022年目标绩效工资在2023年年初发放。导致2023年人员经费增加。其中：基本支出2096.80万元，占84.90%；项目支出372.90万元，占15.10%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少16.16万元，下降100.00%，主要原因是2023年经费较为紧张，将2022年结余16.16万元用于学校维修改造及办公用品购置。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2237.95万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加131.08万元，增长6.22%。主要原因是2022年目标绩效工资在2023年年初发放。导致2023年人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2221.79万元，较上年决算数增加134.70万元，增长6.45%。主要原因是2022年目标绩效工资在2023年年初发放。导致2023年人员经费增加。较年初预算数增加76.40万元，增长3.56%。主要原因是2022年目标绩效工资在2023年年初发放。导致2023年人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余16.16万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2237.95万元，较上年决算数增加147.24万元，增长7.04%。主要原因是2022年目标绩效工资在2023年年初发放。导致2023年人员经费增加。较年初预算数增加92.56万元，增长4.31%。主要原因是2022年目标绩效工资在2023年年初发放。导致2023年人员经费增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少16.16万元，下降100.00%，主要原因是2023年经费较为紧张，将2022年结余16.16万元用于学校维修改造及办公用品购置。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1609.25万元，占71.91%，较年初预算数增加109.71万元，增长7.32%，主要原因是2022年目标绩效工资在2023年年初发放。导致2023年人员经费增加。

（2）社会保障与就业支出448.68万元，占20.05%，较年初预算数增加38.58万元，增长9.41%，主要原因是2023年弥补2022年终结性绩效工资补缴社保部分。

（3）卫生健康支出95.98万元，占4.29%，较年初预算数减少50.63万元，下降34.53%，主要原因是单位有调出人员及退休人员，导致单位人数减少。

（4）住房保障支出84.04万元，占3.76%，较年初预算数减少5.10万元，下降5.72%，主要原因是单位有调出人员及退休人员，导致单位人数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2096.80万元。其中：人员经费1871.15万元，较上年决算数增加335.25万元，增长21.83%，主要原因是2022年目标绩效工资在2023年年初发放。导致2023年人员经费增加。人员经费用途主要包括工资福利支出（含基本工资、津补贴、绩效工资、五险一金等）及对个人和家庭的补助（含抚恤金、遗属生活补助）。公用经费225.65万元，较上年决算数减少45.20万元，下降16.69%，主要原因是单位厉行节约，学校在水、电、办公用品上制定了节约使用的相关规定。公用经费用途主要包括办公费、维修维护费、水电气费、物业管理费、邮电费、差旅费、临时工劳务费、职工伙食费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.99万元，较年初预算数减少2.51万元，下降45.64%，主要原因是单位厉行节约，学校公务接待、公务用车上制定了节约使用的相关规定。较上年支出数增加0.37万元，增长14.12%，主要原因是公务车年份已久，维修维护费用较高。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2021年未发生因人出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是是本单位2020、2021年未发生因人出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2021年未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年未购置公务车。

公务车运行维护费1.83万元，主要用于主要用于公务车的油费、维修、维护费、过路费等。费用支出较年初预算数减少1.67万元，下降47.71%，主要原因是单位厉行节约，学校公务接待、公务用车上制定了节约使用的相关规定。较上年支出数增加0.93万元，增长103.33%，主要原因是主要原因是公务车年份已久，维修维护费用较高。

公务接待费1.16万元，主要用于接待单位厉行节约，学校公务接待制定了节约使用的相关规定。费用支出较年初预算数减少0.84万元，下降42.00%，主要原因是单位厉行节约，减少公务接待。较上年支出数减少0.56万元，下降32.56%，主要原因是单位厉行节约，减少公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待16批次128人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费90.64元，车均购置费0万元，车均维护费1.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，本单位无会议费支出预算。本年度培训费支出139.96万元，较上年决算数减少119.06万元，下降45.97%，主要原因一是年初预算时减少了培训项目；二是培训中厉行节约，减少线下培训次数。

（二）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位“璧山区教育领军人才培训”项目实施了政府采购，但未实施完成，未形成相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和15个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金372.9万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对“办公设施设备采购项目“开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金12.47万元，评价得分91分，评价等次为优；对“电大招生、教学、考试、培训、指导项目”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金75.65万元，评价得分94.64分，评价等次为优；对“保安及临聘人员经费”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金19.43万元，评价得分99分，评价等次为优；对“优质课赛课活动”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6.97万元，评价得分96分，评价等次为优；对“中小学教师素质测试”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3.48万元，评价得分98分，评价等次为优；对“上缴市电大管理费”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金86.36万元，评价得分95分，评价等次为优；对“全区中小学期末质量监测及音体美素质测试”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金14.43万元，评价得分97分，评价等次为优；对“高效生长课堂项目”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金21.84万元，评价得分95分，评价等次为优；对“学校校舍维修维护”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11.1万元，评价得分95分，评价等次为优；对“奥鹏专项经费”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6.06万元，评价得分95分，评价等次为优；对“进修校柔性人才引进项目”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15万元，评价得分94分，评价等次为优；对“2022年市级教研工作坊经费目”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.58万元，评价得分95分，评价等次为优；对“教研工作坊”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5.54万元，评价得分95分，评价等次为优；对“进修校教师培训项目”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金37.42万元，评价得分98分，评价等次为优；对“进修校名师工作室培训项目”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金55.57万元，评价得分95分，评价等次为优。主要存在的问题：由于我校年初预算项目估计不全面，不能准确预估到全年可能开展的全部工作，导致部分预算项目经费不到位，项目不能及时开展。我校大多数项目为教育管理干部及教师培训，项目执行率较低。下一步打算：我校将深入开展预算绩效管理工作，在传统预算管理中引入预算绩效管理，从资金投入管理转向项目预算编制、执行和监管全过程绩效管理。认真学习预算绩效管理制度，力求将预算绩效管理工作变成一项指令性、经常性、制度性的工作。应用评价结果促进学校工作的开展和改进单位预算管理，提高财政资金使用的公开性和透明性，接受社会和公众的指导和监督。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谢静，联系电话：023-41422368