一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区中兴小学校系璧山区教育委员会下辖的义务教育小学学校，属正科级单位；本单位贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，认真推进小学义务教育教学工作。负责青杠街道中兴片区的义务教育及部分外来务工子女的入学教育工作。

（二）机构设置

本部门属正科级事业单位；在编人员42人，员额教师4名。2023年共有小学生706名，17个教学班。内设教导处和总务处。学校占地面积6939.6平方米，建筑面积4131平方米，附属幼儿园塘坊幼儿园和中兴小学幼儿园两所，幼儿园共有幼儿116名，4个教学班，经批准临聘人员14人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1405.61万元，支出总计1405.61万元。收支较上年决算数增加182.79万元，增长14.95%，主要原因是主要原因是在编人员调资等收入和支出增加；安排幼儿园运转和临聘人员经费收入支出相应增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1400.02万元，较上年决算数增加177.20万元，增长14.49%，主要原因是人员增加，财政拨款增加，收入增加。其中：财政拨款收入1294.95万元，占92.50%；事业收入105.07万元，占7.50%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余5.59万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1405.61万元，较上年决算数增加188.39万元，增长15.48%，主要原因是是人员增加，财政拨款增加，支出增加。其中：基本支出1243.39万元，占88.46%；项目支出162.22万元，占11.54%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少5.59万元，下降100.00%，主要原因是年终关账时及时做好支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1300.54万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加175.39万元，增长15.59%。主要原因是人员增加，财政拨款收入支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1294.95万元，较上年决算数增加169.80万元，增长15.09%。主要原因是人员增加，财政拨款收入增加。较年初预算数增加12.38万元，增长0.97%。主要原因是人员增加，财政拨款收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余5.59万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1300.54万元，较上年决算数增加180.98万元，增长16.17%。主要原因是人员增加，财政拨款收入增加。较年初预算数增加17.97万元，增长1.40%。主要原因是人员增加，财政拨款收入增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少5.59万元，下降100.00%，主要原因是年终关账时及时做好支出。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1014.07万元，占77.97%，较年初预算数减少1.89万元，下降0.19%，主要原因是财政压减公用经费支出，2023年教师终结性绩效没有支出。

（2）社会保障与就业支出176.43万元，占13.57%，较年初预算数增加34.37万元，增长24.19%，主要原因是社保基数调整等。

（3）卫生健康支出60.32万元，占4.64%，较年初预算数减少12.48万元，下降17.14%，主要原因是公务员医疗补助金基数调整。

（4）住房保障支出49.72万元，占3.82%，较年初预算数减少2.03万元，下降3.92%，主要原因是根据文件要求公积金基数下调。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1243.39万元。其中：人员经费1013.47万元，较上年决算数增加147.47万元，增长17.03%，主要原因是人员增加，财政拨款增加。人员经费用途主要包括人员工资及绩效考核、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴纳、退休人员健康休养费支出等。公用经费229.92万元，较上年决算数减少19.92万元，下降7.97%，主要原因是2023年财政压减公用经费支出。公用经费用途主要包括维持学校教育教学工作正常开展的办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、劳务费、差旅费、培训费、学生活动等支出；以及福利费、党组织活动费、工会经费、退休教师活动经费等相关支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，无相应支出。较上年支出数无增减，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约2022年度、2023年度均无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，无相应支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，无相应支出。较上年支出数无增减，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，无相应支出。2022年度、2023年度均无因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，无相应支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，无相应支出。较上年支出数无增减，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，无相应支出。2022年度、2023年度均无公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，无相应支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，无相应支出。较上年支出数无增减，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，无相应支出。2022年度、2023年度均无公务车运行维护费支出。

公务接待费0.00万元，无相应支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，无相应支出。较上年支出数无增减，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，无相应支出。2022年度、2023年度均无公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2022、2023年无会议费支出。本年度培训费支出0.98万元，较上年决算数减少2.31万元，下降70.21%，主要原因是安排外出培训人次有所减少，部分培训从线下转到线上支出较少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我校对部门整体和13个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金57.15万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对中兴小学贫困幼儿资助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5.55万元，评价得分100分，评价等次为优；我单位对中兴小学塘坊幼儿园2023年学前贫困幼儿资助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.18万元，评价得分100分，评价等次为优；我单位对2023年中兴小学教室照明改造开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.26万元，评价得分100分，评价等次为优；我单位对中兴小学校扩大学前教育资源奖补开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15.74万元，评价得分100分，评价等次为优；我单位对中兴小学校2023年贫困生生活补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4.13万元，评价得分100分，评价等次为优；我单位对中兴小学保安支出开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0万元，评价得分100分，评价等次为优；我单位对中兴小学2023年乡村教师岗位生活补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金14.64万元，评价得分100分，评价等次为优；我单位对中兴小学幼儿园运转经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0万元，评价得分100分，评价等次为优；我单位对中兴小学2023年学前教育发展开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金12.22万元，评价得分100分，评价等次为优；我单位对中兴小学校2023年学前教育发展开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5.82万元，评价得分100分，评价等次为优；我单位对中兴小学校舍维修改造开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金12.2万元，评价得分100分，评价等次为优；我单位对中兴小学幼儿园2023年学前贫困幼儿资助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.43万元，评价得分100分，评价等次为优；我单位对塘坊幼儿园改造工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.27万元，评价得分100分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41781672