一、部门基本情况

（一）职能职责

1.举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2.组织丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动，开展流动文化服务，指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

3.组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4.收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

5.建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

6.指导下一级文化服务中心、社区文化中心工作，为下一级文化站、社区文化中心培训人员，并向文化服务中心、社区文化中心配送文化资源和文化服务。

7.指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

8.开展对外民间文化交流。

（二）机构设置

重庆市璧山区文化馆为重庆市璧山区文化和旅游发展委员会管理的财政全额补助的事业单位，机构规格为正科级管理，内设3 个内设机构：办公室、业务部、非遗室。核定事业编制13名。年末实有人数在职13人，退休22人。

（三）单位构成

本部门是独立预算的一级预算单位，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计405.67万元，支出总计405.67万元。收支较上年决算数减少10.09万元,下降2.43%，主要原因是项目支出中演出及活动费用减少等。

2.收入情况。2023年度收入合计405.67万元，较上年决算数减少10.09万元，下降2.43%，主要原因是项目支出中演出及活动费用减少等。其中：财政拨款收入405.67万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计405.67万元，较上年决算减少10.09万元，下降2.43%，主要原因是项目支出中演出及活动费用减少等。其中：基本支出338.43万元，占83.43%；项目支出67.23万元，占16.57%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计405.67万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少10.09万元，下降2.43%。主要原因是项目支出中演出及活动费用减少等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入405.67万元，较上年决算数减少10.09万元，下降2.43%。主要原因是项目支出中演出及活动费用减少等。较年初预算数减少45.71万元，下降10.13%。主要原因是项目支出中演出及活动费用减少等，因此较年初预算减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出405.67万元，较上年决算数减少10.09万元，下降2.43%。主要原因是项目支出中演出及活动费用减少等。较年初预算数减少45.71万元，下降10.13%。主要原因是项目支出中演出及活动费用减少等，因此较年初预算减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出284.15万元，占70.04%，较年初预算数减少82.94万元，下降22.59%，主要原因是本年度项目支出非物质文化遗产保护经费减少及音乐与城市推广创作经费减少等，导致实际支出数比年初预算数减少。

（2）社会保障与就业支出88.76万元，占21.88%，较年初预算数减少1.91万元，下降2.11%，主要原因是本年度国家社保政策调整缴存减少，导致实际支出数比年初预算数减少。

（3）卫生健康支出19.92万元，占4.91%，较年初预算数下降6万元，下降23.15%，主要原因是在职人员医疗报销减少，导致实际支出数比年初预算数减少。

（4）住房保障支出12.84万元，占3.17%，较年初预算数增加0.15万元，增加1.18%，主要原因是在职人员薪级工资调增公积金缴费基数增加，导致实际支出数比年初预算数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出338.43万元。其中：人员经费287.05万元，较上年决算数增加16.95万元，增加6.28%，主要原因是基本支出的支出增加，资金用途主要为人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、应休未休年休假工资报酬。公用经费51.38万元，较上年决算数减少8.08万元，下降13.59%，主要原因是差旅费支出等减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费，公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.86万元，较年初预算数减少2.64万元，下降58.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出数较预算数均有所下降。较上年支出数增加0.54万元，增加40.91%，主要原因是三公经费中公务车运行维护费和公务接待费支出数较上年数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费1.38万元，主要用于舞台用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少2.12万元，下降60.57%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加0.23万元，增加20.00%，主要原因是舞台车保险及审车费增加。

公务接待费0.48万元，主要用于接待各类演出活动演员用餐费用等。费用支出较年初预算数减少0.52万元，下降52%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出数远低于年初预算数。较上年支出数增加0.31万元，增加182.35%，主要原因是上年受疫情影响活动减少本年为更好的开展文化事业活动支出增加，本年实际公务接待费金额并不大未超标。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次65人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费73.29元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年无变化。本年度培训费支出2.28万元，较上年决算数增加1.57万元，增加221.13%，主要原因是免费开放培训和非遗传承培训支出数增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和8个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金67.23万元。从总体评价情况看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

1. 单位绩效评价情况

我单位2023年能专款专项使用资金，使年初的预算能合理规范的用于专项业务上，达到了年初预算时的效益指标，整体支出绩效自评分，等级优。

2023年全年预算数451.38万元，全年执行数405.67万元，执行率89.87%，具体绩效评价情况如下：

1. 开办文艺培训班期数年度指标值大于100期，全年完成值132期，指标得分6分；2. 下基层培训辅导次数年度指标值大于60次，全年完成值65次，指标得分10分；3. 开展展览，讲座次数年度指标值大于10次，全年完成值10次，指标得分10分。
2. 4. 开展大型文化次数年度指标值大于5次，全年完成值5次，得分系数100%，指标得分5分。5. 文化云平台配送演出、培训辅导、展览场次年度指标值大于200场次，全年完成值185人次，指标得分5分6. 平台资源建设数据量年度指标值为1，全年完成值为1，得分系数100%，指标得分10分。7. 参加市级大型文化活动、比赛项年度指标值5项，全年完成值5项，指标得分10分。8. 馆办刊物、文艺资料期数年度指标值为4期，全年完成值为4期，完成100%覆盖，指标得分为5分。9. 志愿者团队数年度指标值为8支，全年完成值为8支，完成100%覆盖，指标得分为10分。10. 志愿者人数年度指标为120人，全年完成值120人，服务240人次以上，指标得分6分。11. 开展非遗活动、参加市级活动场次年度指标值大于4场次，全年完成值4场次，得分系数为100%，指标得分10分。12. 群众满意度年度指标值为90%，全年完成值为85，得分系数为94.44%，指标得分7.85分。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杜珏，联系电话：41423455