一、部门基本情况

（一）职能职责

1.认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策及相关的法律、法规，组织学校的教育教学工作。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划、并组织实施。

3.加强学校管理，建立健全学校规章制度，培育良好校风，逐步实现管理决策科学化、管理方法定量化和管理手段现代化。

4.组织管理人员、教师的岗位培训和继续教育工作，充分发挥处室职能，实行科学管理，提高工作效率。

5.全面实施素质教育，注重学生的健康、心理导向，重视学生个性特长的发展，全面提高学生素质。

6.加强与党支部的合作，主动接受党支部的监督，搞好领导班子的团结协作。

7.主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作，搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为学校创造良好的外部条件。

8.承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门属正科级事业单位，设有书记校长岗位，书记校长为同一人担任，单位法人为张建，下设副书记一人，副校长一人，处室有教导处和总务处两个部门，一个附属幼儿园。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1305.30万元，支出总计1305.30万元。收支较上年决算数增加110.76万元，增长9.27%，主要原因是发放了2022年在职人员绩效目标考核和退休健康休养费，并且预发了2023年的在职人员绩效目标考核和退休健康休养费。所以收支较上年决算数有所增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1305.30万元，较上年决算数增加110.76万元，增长9.27%，主要原因是发放了2022年在职人员绩效目标考核和退休健康休养费，并且预发了2023年的在职人员绩效目标考核和退休健康休养费。所以收入较上年决算数有所增加。其中：财政拨款收入1285.21万元，占98.46%；事业收入20.09万元，占1.54%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1305.30万元，较上年决算数增加110.76万元，增长9.27%，主要原因是发放了2022年在职人员绩效目标考核和退休健康休养费，并且预发了2023年在职人员绩效目标考核和退休健康休养费。所以支出较上年决算数有所增加。其中：基本支出1272.14万元，占97.46%；项目支出33.16万元，占2.54%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1285.21万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加114.39万元，增长9.77%。主要原因是发放了2022年在职人员绩效目标考核和退休健康休养费，并且预发了2023年在职人员绩效目标考核和退休健康休养费。所以财政拨款收、支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1285.21万元，较上年决算数增加114.39万元，增长9.77%。主要原因是发放了2022年在职人员绩效目标考核和退休健康休养费，并且预发了2023年在职人员绩效目标考核和退休健康休养费。较年初预算数增加10.15万元，增长0.80%。主要原因是发放了2022年在职人员绩效目标考核和退休健康休养费，2022年度在职在编人数比2023年度人数多，故较年初预算数有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1285.21万元，较上年决算数增加114.39万元，增长9.77%。主要原因是发放了2022年在职人员绩效目标考核和退休健康休养费，并且预发了2023年在职人员绩效目标考核和退休健康休养费。较年初预算数增加10.15万元，增长0.80%。主要原因是发放了2022年在职人员绩效目标考核和退休健康休养费，2022年度在职在编人数比2023年度人数多，故较年初预算数有所增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增长变化，主要原因是本年和上年均无年末结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出975.84万元，占75.93%，较年初预算数增加36.38万元，增长3.87%，主要原因是虽然教师和学生人数减少，但是今年发放了在职人员2022年度绩效目标考核，也预发了2023年度的绩效目标考核，所以教育支出比年初预算有所增加。

（2）社会保障与就业支出188.83万元，占14.69%，较年初预算数减少11.61万元，下降5.79%，主要原因是教师人数减少，社会保障与就业支出减少。

（3）卫生健康支出64.78万元，占5.04%，较年初预算数减少15.12万元，下降18.92%，主要原因是主要原因是教师人数减少，卫生健康支出减少。

（4）住房保障支出55.76万元，占4.34%，较年初预算数增加0.50万元，增长0.90%，主要原因是人员调资导致的住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1272.14万元。其中：人员经费1122.98万元，较上年决算数增加150.17万元，增长15.44%，主要原因是今年教师工资调整增加薪级，发放了2022年在职人员绩效目标考核和退休健康休养费，并且预发了2023年在职人员绩效目标考核和退休健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险，职业年金等社保缴费，住房公积金等。公用经费149.16万元，较上年决算数减少28.99万元，下降16.27%，主要原因是教师、学生人数减少，学校厉行节约，生均公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增长，主要原因是本单位无公务用车，本年没有接待上级部门。较上年支出数无增长，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，本年没有接待上级部门，本单位无公务用车，三公经费支出为0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是由于今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，与上年持平主要原因是今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是今年未安排人员出国出访。

公务车购置费0万元，主要是本年未购置公务车，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门一直未购置公务车。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务车。

公务车运行维护费0万元，本地无公务用车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车。

公务接待费0万元，主要原因为本年没有接待上级部门。费用支出较年初预算数无增长，主要原因为本年没有接待上级部门。较上年支出数无增长，主要原因为本年没有接待上级部门。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。主要原因是财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出1.00万元，较上年决算数增加0.65万元，增长185.71%，主要原因是本年度开展的大多为线下培训，培训费用支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体绩效和一个二级项目（丁家实验小学2023年义务教育阶段贫困生生活补助）开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3.59万元。在重庆市璧山区财政资金的保障下，我校完成了年度各项工作目标任务。2023年部门整体支出绩效自我评价100分，自评结果：优。我校将在以后的工作中加强预算、决算管理制度，严格控制各项经费的开支，提高财政资金的使用效益。

（二）单位绩效评价情况

我单位对丁家实验小学2023年义务教育阶段贫困生生活补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3.59万元，评价得分100分，评价等次为优。绩效评价发现了年初预算数与调整预算数差距过大，在来年预算时合理安排支出，达到更加精准的数据预算，缩小预决算数据差额。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：向英         电话：023-41482157