一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区马坊小学校是重庆市璧山区教育委员会所属的农村义务教育学校，主要职能是：全面贯彻执行党的教育方针，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。按照教育工作的法律、法规、规章和方针政策开展农村义务教育工作注意发展学生特长。学校高质量地组织并完成教育教学工作。对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，促进学生全面发展。                      

（二）机构设置

重庆市璧山区马坊小学校内设有三个机构：教导处、德育处和总务处。教导处主要负责和管理日常的教育教学工作；德育处主要规范和管理学生的行为习惯；总务处主要进行安全卫生、物资采购和经费管理等后勤保障工作。学校编制人数20人，实有在岗在编教师19人，退休教职工39人，遗属1人。经批准临聘校园保安4人（劳务派遣），自聘幼儿教师5人，食堂工作人员2人。2023年学校有小学生268名，7个教学班。附属幼儿园学生48人。本单位为一级预算单位，无下属预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计875.11万元，支出总计875.11万元。收支较上年决算数减少98.75万元，下降10.14%，主要原因是：教师调出，财政拨款减少98.75万元。

2.收入情况。2023年度收入合计875.11万元，较上年决算数减少98.75万元，下降10.14%，主要原因是：教师调出，财政拨款减少98.75万元.

财政拨款收入849.73万元，占97.10%；事业收入25.38万元，占2.90%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计875.11万元，较上年决算数减少98.75万元，下降10.14%，其中：基本支出821.86万元，占93.91%；项目支出53.25万元，占6.09%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计849.73万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少94.13万元，下降9.97%。主要原因是教师调出，财政拨款减少94.13万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入849.73万元，较上年决算数减少94.13万元，下降9.97%。较年初预算数减少8.83万元，下降1.03%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出849.73万元，较上年决算数减少94.13万元，下降9.97%。较年初预算数减少8.83万元，下降1.03%。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出591.10万元，占69.56%，较年初预算数增加5.84万元，增长1.00%。

（2）社会保障与就业支出185.99万元，占21.89%，较年初预算数增加8.80万元，增长4.97%。

（3）卫生健康支出42.69万元，占5.02%，较年初预算数减少18.21万元，下降29.90%。

（4）住房保障支出29.95万元，占3.52%，较年初预算数减少5.25万元，下降14.91%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出821.86万元。其中：人员经费718.20万元，较上年决算数减少67.13万元，下降8.55%，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房保障支出等。公用经费103.67万元，较上年决算数减少42.94万元，下降29.29%。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、网络费、培训费、物业管理费、维护费、劳务费、学生活动费用支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

二、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于2023年未安排因公出国（境）经费。

公务车购置费0.00万元，主要是2023年我单位未购置公务车。费用支出较年初预算数无增减。

公务车运行维护费0.00万元，主要2023年我单位未购置公务车。费用支出较年初预算数无增减。

公务接待费0.00万元，主要2023年我校未安排公务接待。费用支出较年初预算数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化，主要原因是因厉行节约，减少会议费和培训费。                                  

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数无增减。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

三、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和一个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金875.11万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对2023年马坊小学乡村教师生活补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11.72万元，评价得分100分，评价等次为优。                         

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41685461