一、部门基本情况

（一）职能职责

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。            

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置

重庆市璧山区福禄小学校地处璧山区西部的福禄镇福中社区福华路76号。本部门属正科级事业单位。2023年单位在职事业编制为19人，实有19人，退休教职工45人，财政遗属供养人员5人。璧山区福禄小学校是一所完全小学校，内设教导处、总务处两个机构。辖四所村小（沙石村小、梨园村小、白花村小、大石村小、现均已闲置未用）；一所附属幼儿园2个班，49名学生，3名教师，2名保安；小学6个班，142名学生，19名教师。其中，具有专科及以上学历18人，占教师总数94.74%；有一级教师职称及以上16人，占教师总数的84.21%。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计730.16万元，支出总计730.16万元。收支较上年决算数减少26.70万元，下降3.53%，主要原因是在本年退休2名教师，并在9月调出3名教师，调入1名教师，人员减少导致相关工资福利收支及社会保障与就业收支等减少。

2.收入情况。2023年度收入合计730.16万元，较上年决算数减少26.70万元，下降3.53%，主要原因是在本年退休2名教师，并在9月调出3名教师，调入1名教师，人员减少导致相关工资福利收入及社会保障与就业收入等减少。其中：财政拨款收入707.25万元，占96.86%；财政专户管理资金收入22.91万元，占3.14%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计730.16万元，较上年决算数减少26.70万元，下降3.53%，主要原因是在本年退休2名教师，并在9月调出3名教师，调入1名教师，人员减少导致相关工资福利支出及社会保障与就业支出等减少。其中：基本支出692.29万元，占94.81%；项目支出37.87万元，占5.19%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计707.25万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少27.11万元，下降3.69%。主要原因是在本年退休2名教师，并在9月调出3名教师，调入1名教师，人员减少导致相关工资福利收支及社会保障与就业收支等减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入703.46万元，较上年决算数减少30.69万元，下降4.18%。主要原因是在本年退休2名教师，并在9月调出3名教师，调入1名教师，人员减少导致相关工资福利收入及社会保障与就业收入等减少。较年初预算数减少44.68万元，下降5.97%。主要原因是年初预算按23人预算，在本年退休2名教师，并在9月调出3名教师，调入1名教师，人员减少导致相关工资福利收入及社会保障与就业收入等减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出703.46万元，较上年决算数减少30.69万元，下降4.18%。主要原因是在本年退休2名教师，并在9月调出3名教师，调入1名教师，人员减少导致相关工资福利支出及社会保障与就业支出等减少。较年初预算数减少44.68万元，下降5.97%。主要原因是年初预算按23人预算，在本年退休2名教师，并在9月调出3名教师，调入1名教师，人员减少导致相关工资福利支出及社会保障与就业支出等减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无结转结余资金。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出453.55万元，占64.47%，较年初预算数减少52.01万元，下降10.29%，主要原因是在本年退休2名教师，并在9月调出3名教师，调入1名教师，人员减少导致相关工资福利支出减少。

（2）社会保障与就业支出183.14万元，占26.03%，较年初预算数增加13.29万元，增长7.82%，主要原因是在本年退休2名教师，并在9月调出3名教师，调入1名教师，人员减少导致相关社会保障与就业支出减少。

（3）卫生健康支出40.58万元，占5.77%，较年初预算数减少3.86万元，下降8.69%，主要原因是在本年退休2名教师，并在9月调出3名教师，调入1名教师，人员减少导致相关卫生健康支出减少。

（4）住房保障支出26.19万元，占3.72%，较年初预算数减少2.10万元，下降7.42%，主要原因是在本年退休2名教师，并在9月调出3名教师，调入1名教师，人员减少导致相关住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出692.29万元。其中：人员经费602.07万元，较上年决算数减少4.15万元，下降0.68%，主要原因是在本年退休2名教师，并在9月调出3名教师，调入1名教师，人员减少导致相关工资福利支出及社会保障与就业支出等减少。人员经费用途主要包括教师工资福利、社会保障与就业、退休教师健康修养费等。公用经费90.22万元，较上年决算数减少8.83万元，下降8.91%，主要原因是教师出差人次的减少。公用经费用途主要包括在职教师的差旅费，保安和幼儿园保育员的劳务费，校舍的维修费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入3.79万元，较上年决算数增加3.58万元，增长1704.76%，主要原因是上年财政同意支付0.21万元，剩余部分结转到今年使用，今年合计使用3.79万元，较上年决算数大幅增长。本年支出3.79万元，较上年决算数增加3.58万元，增长1704.76%，主要原因是上年财政同意支付0.21万元，剩余部分结转到今年使用，今年合计使用3.79万元，较上年决算数大幅增长。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生三公经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，主要是本单位2023年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费0万元，主要是本单位2023年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0万元，主要是本单位2023年度未发生 公务接待费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生 公务接待费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生 公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是财政未保障本单位2023年度会议费运行经费。本年度培训费支出2.44万元，较上年决算数减少1.77万元，下降42.04%，主要原因是教师人数减少，培训人次相应减少，导致培训费用支出减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和8个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及财政拨款项目支出资金14.96万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对部门整体项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金707.25万元，评价得分98.88.分，评价等次为优，绩效评价发现了学生体质健康达标率未达到绩效目标等主要问题，提出加强对学生体质健康管理等下一步工作建议。

对福禄小学2023学前教育发展项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.108万元，评价得分98.95分，评价等次为优，绩效评价发现了服务对象满意度未达到绩效目标等主要问题，提出加强与服务对象沟通，让服务对象充分了解项目情况等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41770027。