一、部门基本情况

（一）职能职责

1.树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育方针，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2.学校实行党组织领导下的校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。

3.做好招生和学籍管理工作，解决了本辖区内适龄儿童就近入学和部分打工者的子女入学问题。

4.教育教学活动中，学校根据区教委的安排，对学生进行知识和品行方面教育，注意促进学生全面发展。

5.抓好教职工队伍建设，提升教师的整体素质，更好地为学生服务。

6.做好学校资产管理、经费使用等方面的规范化工作。

（二）机构设置

重庆市璧山区八塘小学校是全额拨款事业单位；2023年有独立事业编制机构1个，核定编制人数34人，2023年末实有在岗在编人员33人，退休49人，遗属4人，经批准临聘人员4人（保安），自聘人员14人。2023年末在校小学有12个教学班，幼儿园有6个教学班。学校下设总务处，教导处两个二级机构，另设工会，少先队两个群团组织，下设一个附属幼儿园。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1131.94万元，支出总计1131.94万元。收支较上年决算数增加99.29万元，增长9.62%，主要原因是对个人和家庭的补助增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1131.94万元，较上年决算数增加99.29万元，增长9.62%，主要原因是对个人和家庭的补助增加。其中：财政拨款收入1059.73万元，占93.62%；事业收入72.21万元，占6.38%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1131.94万元，较上年决算数增加99.29万元，增长9.62%，主要原因是对个人和家庭的补助增加。其中：基本支出1041.01万元，占91.97%；项目支出90.94万元，占8.03%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1059.73万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加117.30万元，增长12.45%。主要原因是对个人和家庭的补助增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1057.04万元，较上年决算数增加121.25万元，增长12.96%。主要原因是对个人和家庭的补助增加。较年初预算数减少46.11万元，下降4.18%。主要原因是教师及学生人数减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1057.04万元，较上年决算数增加121.25万元，增长12.96%。主要原因是对个人和家庭的补助增加。较年初预算数减少46.11万元，下降4.18%。主要原因是教师及学生人数减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出742.46万元，占70.24%，较年初预算数减少14.23万元，下降1.88%，主要原因是教师及学生人数减少。

（2）社会保障与就业支出211.45万元，占20.00%，较年初预算数减少13.20万元，下降5.88%，主要原因是教师人数减少。

（3）卫生健康支出61.03万元，占5.77%，较年初预算数减少15.97万元，下降20.74%，主要原因是教师人数减少。

（4）住房保障支出42.10万元，占3.98%，较年初预算数减少2.71万元，下降6.05%，主要原因是教师人数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1041.01万元。其中：人员经费886.71万元，较上年决算数增加96.12万元，增长12.16%，主要原因是对个人和家庭的补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费及职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助等。公用经费154.29万元，较上年决算数增加9.09万元，增长6.26%，主要原因是办公费和劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费及其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2.69万元，较上年决算数减少3.94万元，下降59.43%，主要原因是用于教育事业的彩票公益金支出减少。本年支出2.69万元，较上年决算数减少3.94万元，下降59.43%，主要原因是用于教育事业的彩票公益金支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.28万元，较年初预算数减少0.22万元，下降44.00%，主要原因是公务接待支出减少，较上年支出数减少0.01万元，下降3.45%，主要原因是公务接待支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本年度未发生出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未发生出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未发生出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要是本年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，主要是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务接待费0.28万元，主要用于接待领导指导工作、退休教师回校指导工作、邀请专家到校指导工作的相关经费。费用支出较年初预算数减少0.22万元，下降44.00%，主要原因是我单位严格遵守上级规定,严格执行接待要求。较上年支出数减少0.01万元，下降3.45%，主要原因是我单位严格遵守上级规定,严格执行接待要求。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待8批次82人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费34.29元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是没有会议费支出。本年度培训费支出7.07万元，较上年决算数增加0.39万元，增长5.84%，主要原因是为提高教师教育教学水平，学校加大教师培训力度，教师培训支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1,131.94万元。

2023年度部门整体绩效自评表

2023年度二级项目绩效自评表

（二）单位绩效评价情况

我单位对2023年度部门整体绩效作了自评，涉及财政拨款项目资金1131.94万元，评价得分100分，评价等次为优秀，绩效评价发现了在提高教师专业素养和业务能力，实现优质均衡方面的投入较少；学校的正常运转的经费审批慢等主要问题，提出了加大优质均衡方面的投入，希望财政多给予学校最大的支持的建议。

我单位对二级项目开展了绩效评价，涉及7个财政拨款项目，资金90.94万元，评价得分100分，评价等次为优秀，绩效评价发现了学校少年宫经费使用要优化，学前教育经费的使用进度不合理等主要问题，提出今后在资金的使用上严格按计划进行，合理安排少年宫活动，精准使用资金等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41540043