一、部门基本情况

（一）职能职责

1．主要职能。

重庆市璧山区融媒体中心主要职责为:1. 贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调、坚持正面宣传、团结鼓励、为全区经济社会发展提供舆论支持。2. 坚持正确舆论导向，引导社会主热点，加强和改进舆论监督，统筹组织重大宣传报道，开展对外宣传。3. 组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，负责内容生产、审核、分发、确保安全播出。4. 编发连续性内容资料《璧山报》《璧山手机报》《璧山报数字报》5. 综合运用报纸、广播、电视、网络、微博、微信、手机报、手机台、电子阅报栏、户外大屏等多形态终端，打造影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展6. 负责璧山网和“璧山之声”官方微博，“爱璧山”官方微信、政务APP等官方新媒体建设维护运行7. 从事大型活动策划实施、广告、专题片拍摄制作、艺术培训等文化创意产业。8. 开辟线上线下社区群众交流通道，搭建群众之间的联络纽带，为群众提供文化教育、健康医疗、生活缴费、购买商品等生活信息服务。9. 集聚用户、增强互动、扩大影响、发挥党委政府与人民群众沟通交流的桥梁作用。10. 完成区委区政府交办的其他任务。   

（二）机构设置

重庆市璧山区融媒体中心设内设机构12个：办公室、总编室、新闻部、编辑部、新媒体部、美编部、播音主持部、专题节目部、技术与安全部、经宣部、传媒创意部、财务部。

人员情况：截止2023年12月31日，我单位实有在编在职职工46人，退休12人，聘用人员49人。。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1607.75万元，支出总计1607.75万元。收支较上年决算数减少287.40万元，下降15.17%。主要原因是根据财政相关政策压减部分支出，基本支出、项目支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计1607.75万元，较上年决算数减少287.40万元，下降15.17%，主要原因是根据财政相关政策压减支出，基本支出、项目支出减少。

其中：财政拨款收入1607.75万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1607.75万元，较上年决算数减少287.40万元，下降15.17%，主要原因是根据财政相关政策压减支出，基本支出、项目支出减少。其中：基本支出1190.42万元，占74.04%；项目支出417.33万元，占25.96%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1607.75万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少287.40万元，下降15.17%。主要原因是根据财政相关政策压减支出，基本支出、项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1597.79万元，较上年决算数减少297.36万元，下降15.69%。主要原因是根据财政相关政策压减支出，基本支出、项目支出减少。较年初预算数减少154.96万元，下降8.84%。主要原因是根据财政相关政策压减支出，基本支出、项目支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1597.79万元，较上年决算数减少297.36万元，下降15.69%。主要原因是根据财政相关政策压减支出，基本支出、项目支出减少。较年初预算数减少154.96万元，下降8.84%。主要原因是根据财政相关政策压减支出，基本支出、项目支出减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1366.18万元，占85.50%，较年初预算数减少153.61万元，下降10.11%，主要原因是根据财政相关政策压减支出，项目支出减少。

（2）社会保障与就业支出127.88万元，占8.00%，较年初预算数增加4.78万元，增长3.88%，主要原因是由于人员调整，缴费基数调整。

（3）卫生健康支出56.74万元，占3.55%，较年初预算数减少4.21万元，下降6.91%，主要原因是人员调整、基数调整等原因，主要用于保障职工工资福利及社会保险缴费。

（4）住房保障支出46.99万元，占2.94%，较年初预算数减少1.91万元，下降3.91%，主要原因是人员调整，缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1190.42万元。其中：人员经费844.22万元，较上年决算数减少42.72万元，下降4.82%，主要原因是根据财政相关政策压减支出，基本支出、项目支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费346.20万元，较上年决算数增加25.59万元，增长7.98%，主要原因是人员调整，办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入9.96万元，较上年决算数增加9.96万元，增长100.00%，主要原因是2023年度财政年中追加2023年重要会议经费支出。本年支出9.96万元，较上年决算数增加9.96万元，增长100.00%，主要原因是2023年度财政年中追加2023年重要会议经费支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.92万元，较年初预算数减少20.08万元，下降71.71%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，2023年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较上年支出数无增减，2023年未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费3.47万元，主要用于公车运行维护。费用支出较年初预算数减少10.53万元，下降75.21%，主要原因是严格落实公务车使用规定，公务车运行维护成本大幅下降；较上年支出数减少4.17万元，下降54.58%，主要原因是严格落实公务车使用规定，公务车运行维护成本大幅下降； 公务接待费4.46万元，费用支出较年初预算数减少9.54万元，下降68.14%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降；较上年支出数减少0.45万元，下降9.16%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待31批次331人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费134.64元，车均购置费0万元，车均维护费1.16万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出9.51万元，较上年决算数增加9.51万元，增长100.00%，此笔支出系2023年度财政年中追加2023年重要会议经费由政府性基金预算安排支出。

本年度培训费支出3.33万元，较上年决算数增加1.35万元，增长68.18%，主要原因是安排职工分六批次参加全国新闻采编人员资格培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体和10 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10 项，涉及资金417.3万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。根据《重庆市璧山区融媒体中心2023年度部门整体支出绩效自评表》中的指标体系分析情况，重庆市璧山区融媒体中心2023年度部门整体支出绩效自评总得分100分，等级为“优”。（区融媒体中心2023年度部门整体支出绩效自评表见附件1，区融媒体中心2023年度项目支出绩效自评表见附件2）

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41434373。