一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区正兴初级中学校地处璧山区西南部的正兴镇正会路6号,属全额拨款事业单位，主管部门是重庆市璧山区教育委员。学校实施初中义务教育，促进基础教育发展，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委等上级部门的行政规章制度。学校以“思源明责”为办学理念，以“感恩成就精彩人生”为办学目标，以“铭记恩德、勿忘责任”为校训，以“崇德笃行、敬业乐群”为校风，以“勤言教、重身教”为教风，以“锲而不舍、明礼成习”为学风，建立了独特的校园文化体系。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育的实施。

（二）机构设置

本单位内设教导处和总务处；2023年单位在职事业编制人数为35人，10个教学班，386名学生；另有财政遗属供养人员4人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1092.85万元，支出总计1092.85万元。收支较上年决算数增加113.14万元，增长11.55%，主要原因是教育增加109.25万元、社会保障和就业增加2.55万元、卫生健康增加5.3万元、住房保障减少3.96万元，总体较上年增加113.14万元。

2.收入情况。2023年度收入合计1092.85万元，较上年决算数增加113.14万元，增长11.55%，主要原因是教育收入增加109.25万元、社会保障和就业收入增加2.55万元、卫生健康收入增加5.3万元、住房保障收入减少3.96万元，总体较上年增加113.14万元。其中：财政拨款收入1092.85万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1092.85万元，较上年决算数增加113.14万元，增长11.55%，主要原因是教育支出增加109.25万元、社会保障和就业支出增加2.55万元、卫生健康支出增加5.3万元、住房保障支出减少3.96万元，总体较上年增加113.14万元。其中：基本支出1068.48万元，占97.77%；项目支出24.36万元，占2.23%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1092.85万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加113.14万元，增长11.55%。主要原因是教育增加109.25万元、社会保障和就业增加2.55万元、卫生健康增加5.3万元、住房保障减少3.96万元，总体较上年增加113.14万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1092.85万元，较上年决算数增加113.14万元，增长11.55%。主要原因是教育收入增加109.25万元、社会保障和就业收入增加2.55万元、卫生健康收入增加5.3万元、住房保障收入减少3.96万元，总体较上年增加113.14万元。较年初预算数增加10.36万元，增长0.96%。主要原因教育支出较年初预算数增加16.55万元，社会保障与就业支出较年初预算数增加8.35万元，卫生健康支出较年初预算数减少13.58万元，住房保障支出较年初预算数减少0.96万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1092.85万元，较上年决算数增加113.14万元，增长11.55%。主要原因是教育支出增加109.25万元、社会保障和就业支出增加2.55万元、卫生健康支出增加5.3万元、住房保障支出减少3.96万元，总体较上年增加113.14万元。较年初预算数增加10.36万元，增长0.96%。主要原因教育支出较年初预算数增加16.55万元，社会保障与就业支出较年初预算数增加8.35万元，卫生健康支出年初预算数减少13.58万元，住房保障支出较年初预算数减少0.96万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出812.98万元，占74.39%，较年初预算数增加16.55万元，增长2.08%，主要原因是追加了支付年度考核被确定为优秀等次的事业单位工作人员一次性奖金，以及维修改造、改善薄弱环节、提升办学能力、改善办学条件和贫困生生活补助等。

（2）社会保障与就业支出184.58万元，占16.89%，较年初预算数增加8.35万元，增长4.74%，主要原因是本年追加支付了4位教师退休一次性补贴。

（3）卫生健康支出53.09万元，占4.86%，较年初预算数减少13.58万元，下降20.37%，主要原因是公务员医疗补助金(事业)减少，本年有3位教师退休、2位教师调离本单位。

（4）住房保障支出42.20万元，占3.86%，较年初预算数减少0.96万元，下降2.22%，主要原因是本年有3位教师退休、2位教师调离本单位。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1068.48万元。其中：人员经费861.42万元，较上年决算数增加102.54万元，增长13.51%，主要原因是工资福利支出增加了99.52万元，对个人和家庭的补助支出增加了3.02万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、学生营养改善计划支出、退休人员的健康休养费等。公用经费207.06万元，较上年决算数增加13.22万元，增长6.82%，主要原因是培训费、劳务费（主要是员额教师经费）、办公设备购置支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、劳务费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.77万元，较年初预算数减少1.23万元，下降61.50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等。较上年支出数减少0.23万元，下降23.00%，主要原因同样是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2022年和2023年度均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2022年和2023年度均未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车运行维护费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2022年和2023年度均未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.77万元，主要用于学生各种区级运动会、退休教师座谈会、党员活动等。费用支出较年初预算数减少1.23万元，下降61.50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等。较上年支出数减少0.23万元，下降23.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次190人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费40.52元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主主要原因是本单位2023年度未发生会议费支出。本年度培训费支出8.02万元，较上年决算数增加8.02万元，增长100.00%，主要原因一是我校本年度有2位校长外出参加校级干部培训；二是集团校之间的教研培训和新教师培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1117.21万元。

（二）单位绩效评价情况

2024年4月10日，成立以吴家军为组长，林萍为副组长，行政后勤人员为组员的2023年学校项目绩效评价工作组，对2023年度部门整体绩效开展了绩效评价。涉及财政拨款资金1092.85万元，基本支出确保了学校的正常运转，创造了良好的育人环境，达到了预期设定的目标；项目支出体现了政府加强对基础教育发展的投入，使学生及社会充分感受政策带来的优越感和幸福感。社会公众较为满意，均达到预期绩效目标，评价得分99.49分，评价等次为优。详细情况见附件2。

对正兴初中校舍维修改造工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5.78万元，评价得分100分，评价等次为优；对正兴初中2023年维修改造开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5.99万元，评价得分100分，评价等次为优；对正兴初中2023年改善薄弱环节、提升办学能力开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.44万元，评价得分100分，评价等次为优；对正兴初中2023年改善办学条件开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6.03万元，评价得分100分，评价等次为优；对正兴初中2023年贫困生生活补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5.12万元，评价得分100分，评价等次为优。详细情况见附件3。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式。

联系人：龙贻中    联系电话：023-41560014