一、部门基本情况
   （一）职能职责

1．办理区政府的往来文电，负责起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；

2．研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批；

3．统筹协调政府职能转变、政务服务管理；负责区政府各类会议的工作，协助区政府领导组织实施会议议定事项；

4．根据区政府决定和领导指示，组织协调区政府有关部门和各镇人民政府、街道办事处的工作，对有关问题提出处理意见，报区政府领导决定；

5．及时向区政府报告重要情况，协助处理各部门和各镇人民政府、街道办事处向区政府反映的重要问题；

6．负责区政府督促检查工作；

7．负责人大代表建议和政协提案的督促办理工作；

8．负责区政府政务值班工作，指导全区政府系统值班工作；

9．负责全区外事工作的统筹、规划、协调和管理；

10．负责政府系统重点改革任务的督导推动，围绕全区中心工作组织开展调查研究，对全区经济社会发展情况进行调查分析，为区政府领导科学决策、民主决策服务；

11负责推进、指导、协调、监督全区政务（政府信息）公开工作；统筹调度“互联网＋督查”平台和“12345”政务服务热线工作；

12．统筹协调全区金融监管、金融风险防范处置；

13．完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

区政府办公室是区政府综合办事机构，下设13个内设机构：综合科、秘书一科、秘书二科、公文管理科、信息科、督查一科、督查二科、区政府值班室、外事科、行政科、改革调研科、政务科、金融科，内设机构为正科级。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2024年度收入总计1710.24万元，支出总计1710.24万元。收支较上年决算数减少719.27万元，下降29.61％，主要原因是原2个下属单位（1个参公单位、1个事业单位）的账务在2024年进行了独立核算，两单位的财政拨款及支出不在我办统一编报，由其单独编报。

2．收入情况。2024年度收入合计1710.24万元，较上年决算数减少719.27万元，下降29.61％，主要原因是原2个下属单位（1个参公单位、1个事业单位）的账务在2024进行了独立核算，两单位的财政拨款及支出不在我办统一编报，由其单独编报。其中：财政拨款收入1710.24万元，占100.00％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2024年度支出合计1710.24万元，较上年决算数减少719.27万元，下降29.61％，主要原因是原2个下属单位（1个参公单位、1个事业单位）的账务在2024进行了独立核算，两单位的财政拨款及支出不在我办统一编报，由其单独编报。其中：基本支出1383.17万元，占80.88％；项目支出327.07万元，占19.12％。

4．结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无年初结转结余和年末结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1710.24万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少719.27万元，下降29.61％，主要原因是原2个下属单位（1个参公单位、1个事业单位）的账务在2024年进行了独立核算，两单位的财政拨款及支出不在我办统一编报，由其单独编报。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1710.24万元，较上年决算数减少719.27万元，下降29.61％。较年初预算数减少470.74万元，下降21.59％。主要原因是工作要求，原2个下属单位（1个参公单位、1个事业单位）的账务在2024年进行了独立核算，两单位的财政拨款及支出不在我办统一编报，由其单独编报。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1710.24万元，较上年决算数减少719.27万元，下降29.61％。较年初预算数减少470.74万元，下降21.59％。主要原因是因工作要求，原2个下属单位的账务在2024年进行了独立核算，两单位的财政拨款及支出不在我办统一编报，由其单独编报。

3．结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无年初结转结余和年末结转结余。

4．比较情况。我单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1338.35万元，占78.26％，较年初预算数减少375.85万元，下降21.93％，主要原因是2个下属单位的账务在2024进行了独立核算，以及人员调动变化减少人头经费（包括工资、公用经费）等。

（2）社会保障与就业支出213.74万元，占12.5％，较年初预算数减少46.62万元，下降17.9％，主要原因是2个下属单位的账务在2024进行了独立核算，以及人员调动变化减少人头经费（包括养老保险、职业年金）等。

（3）卫生健康支出75.27万元，占4.39％，较年初预算数减少27.01万元，下降26.41％，主要原因是2个下属单位的账务在2024年进行了独立核算。

（4）住房保障支出82.87万元，占4.85％，较年初预算数减少21.28万元，下降20.43％，主要原因是2个下属单位的账务在2024进行了独立核算，以及人员调动变化减少公积金等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1710.24万元。其中：人员经费1125.95万元，较上年决算数减少249.57万元，下降18.14％，主要原因是2个下属单位的账务在2024进行了独立核算，以及人员调动变化减少人头经费（包括工资、公用经费）等。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金以及退休人员健康休养费等。公用经费257.22万元，较上年决算数减少159.87万元，下降38.33％，主要原因是2个下属单位的账务在2024进行了独立核算，以及人员调动变化减少人头经费（包括工资、公用经费）等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务车运维费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计27.93万元，较年初预算数减少69.57万元，下降71.35％，主要原因是接待任务较重的1个下属单位账务在2024年进行独立核算。较上年支出数减少52.01万元，下降65.06％，主要原因是接待任务较重的1个下属单位账务在2024年进行独立核算等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度我单位因公出国（境）费用0万元，较年初预算数无增减，主要原因是年初未对因公出国（境）进行预算安排。较上年支出数减少19.17万元，下降100.00％，主要原因是2023年安排用于RCEP专班报上级批准赴国外开展招商活动费用支出。

公务车购置费0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是2024年未安排公务车购置相关支出。较上年支出数持平，主要原因是2024年未安排公务车购置相关支出。

公务车运行维护费25.77万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、督查区委区府重点工作、领导到街镇检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少23.73万元，下降47.94％，主要原因是继续严格落实公车使用规定、加强公车管理等相关制度，压缩公务车运维成本。较上年支出数减少6.85万元，下降21％，主要原因是2024年本单位继续严格落实公车使用规定，厉行节约、压缩开支。

公务接待费2.16万元，主要用于接待相关部门来璧检查指导考察工作中发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少45.84万元，下降95.5％，主要原因是接待任务较重的1个下属单位账务在2024年进行独立核算；较上年支出数减少25.99万元，下降92.33％，主要原因是接待任务较重的1个下属单位账务在2024年进行独立核算。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待16批次187人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费116元，车均购置费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出30.96万元，较上年决算数减少6.44万元，下降17.21％，主要原因是压减会议召开次数。本年度培训费支出5.09万元，较上年决算数减少5.07万元，下降49.91％，主要原因是压缩开支，减少职工外出参训。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度我单位机关运行经费支出257.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务车运维费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数减少159.87万元，下降38.33％，主要原因是2个下属单位的账务在2024进行了独立核算，所涉及的人头经费（包括工资、公用经费、医疗保险、住房公积金等）支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，我单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位政府采购支出总额4.03万元，其中：政府采购货物支出4.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.03万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额4.03万元，占政府采购支出总额的100.00 ％。主要用于采购打印纸等办公用品。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据绩效管理要求，我单位对2024年部门整体和16个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出共计327.07万元。

部门整体绩效自评表

见附件

项目支出绩效自评表（一级项目）

我单位无一级项目，16个项目均为二级项目

（二）部门绩效评价情况

2024年我单位未开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

2024年区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

曾佑彬   023－41423429