一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）围绕党的中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实，高标准、高质量、高效率地做好服务发展、服务决策、服务落实“三服务”工作。（2）负责区委督促检查工作，统筹全区督促检查工作的组织领导、总体部署、统筹协调、组织开展、督促落实。（3）牵头或参与区委重要文件、重大报告和其他重要文稿的起草工作，指导和协调全区各部门、各单位的调研工作，组织系统性调查研究，为区委提供决策参考。（4）收集和处理全区各级各部门有关改革、开放、经济社会发展、精神文明建设、党的建设及反馈社情民意等方面的重要信息，处理突发事件，及时、准确地向市委、区委报告。（5）负责区委党内法规制度建设、党务公开等工作。（6）负责区委全会、区委常委会会议、区委专题会议等会议的会务组织、记录整理工作。（7）负责区委、区委办公室的公文处理、文件材料印制、文件资料发送及档案管理工作。（8）负责中央、市委文件的阅读、管理工作。（9）负责区委值班工作。（10）负责区委公务接洽工作。（11）负责全区档案行政管理工作。（12）协助区委协调区人大、区政府、区政协的有关活动和有关事务工作。（13）完成区委交办的其他任务。

（14）围绕区委、区政府中心工作，承担研究全局性、前瞻性、长期性以及热点、难点问题的事务性工作，为区委、区政府提供政策建议和咨询意见。

（15）承担分析矛盾、了解动态、研究对策、前景分析的事务性工作，及时、准确地向区级领导提供区内外经济社会发展的重要信息。

（16）为制定全区中长期发展规划和区域发展政策提出建议。

（17）承担开展重大方针政策解读的事务性工作，对区级政策进行评估。

（18）承担接受委托参与或组织对有关部门拟定的发展规划进行研究和论证的事务性工作，提出意见和建议。

（19）完成区委、区政府及主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

中共重庆市璧山区委办公室、重庆市璧山区政策研究中心、璧山区机要保密技术服务中心组成。其中：中共重庆市璧山区委办公室内设机构17个，各机构不宜公开；重庆市璧山区政策研究中心内设机构4个，各机构规范简称依次为：党建科、经济科、社会科、法制科。璧山区机要保密技术服务中心，各机构不宜公开。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2205.63万元, 支出总计2205.63万元。支出较上年决算数减少5.97万元，降低0.26%，本年度与上年度基本保持稳定。

2.收入情况。2024年度收入合计2203.84万元，较上年决算数减少4.32万元，下降0.19%，本年度与上年度基本持平。其中：财政拨款收入2203.84万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余1.79万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2205.63万元，较上年决算数减少5.97万元，下降0.26%，本年度与上年度基本持平。其中：基本支出1713.33万元，占77.68%；项目支出492.30万元，占22.32%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少1.79万元，下降100%，主要原因是本年度没有结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2203.84、支出总计2205.63万元。与2023年相比，财政拨款收入较上年决算数减少7.75万元，下降0.35%；财政拨款支出较上年决算数减少5.97万元，下降0.26%，本年度与上年度基本持平。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2203.84万元，较上年决算数增加74.44万元，增加3.49%。较年初预算数增加295.9万元，增长15.5%。主要原因是年中追加增加项目。此外，年初财政拨款结转和结余1.79万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2205.63万元，较上年决算数减少5.97万元，下降0.26%。本年度与上年度基本持平。较年初预算数增加297.69万元，增长15.60%。主要原因是项目增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少1.79万元，下降100%，主要原因是本年度本单位没有结转结余。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1733.65万元，占78.6%，较年初预算数增加288.26万元，增长19.94%，主要原因是项目增加，工资调标。
    （2）社会保障与就业支出295.43万元，占13.39%，较年初预算数增加32.45万元，增长12.33%，主要原因是本年度新增事业单位，事业单位人员调整基数，支出增加。
    （3）卫生健康支出74.05万元，占3.36%，较年初预算数减少26.02万元，下降26.02 %，主要原因是事业单位人员基数调整，支出减少。

（4）住房保障支出102.49万元，占4.67%，较年初预算数增加2.99万元，增长3%，主要原因是公积金基数调整，公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1713.33万元。其中：人员经费1455.73万元，较上年决算数减少40.82万元，减少2.72%，主要原因全年调出调入总数较上一年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费257.60万元，较上年决算数减少41.93万元，下降24.16%，主要原因是印刷费、差旅费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、公车运行费、通讯费等。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计18.09万元，较年初预算数减少21.41万元，下降54.20%，主要原因是公车出行、接待人次比预期减少。较上年支出数减少5.2万元，下降21.57%，主要原因是公车出行、接待人次比预期减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度因公出国（境）费用0.00万元。

公务车运行维护费17.08万元，主要用于机要文件交换、因公出行、应急保障等所需车辆的油费、维修费、过路费、保险等。费用支出较年初预算数减少14.42万元，下降45.77%，主要原因是公车维修、公车出行比预期减少。较上年支出数减少5.25万元，下降23.51%，主要原因是进一步加强公车管理，公车维修和公车出行减少。

公务接待费1.01万元，主要用于接待相关部门检查、指导工作，其他省市、区县到我办调研、交流工作。费用支出较年初预算数减少6.99万元，下降87.37%，主要原因是接待人次比预期减少。较上年支出数减少0.76万元，减少42.93%，主要原因是今年接待人次减少、支出减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待12批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费84.20元，车均购置费0万元，车均维护费2.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出25.59万元，较上年决算数增加1.98万元，增长8.38%，主要原因是因工作需要，本年度会议相比较增加。本年度培训费支出3.16万元，较上年决算数减少24.25万元，减少88.47%，主要原因是本年度减少业务培训支出减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度机关运行经费支出227.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、印刷费、公车运行费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数减少72.38万元，下降24.16%，主要原因是办公费、公车运行费支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额9.0万元，其中：政府采购货物支出9.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.0万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.0万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于办公用品采购。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对所属单位均开展了单位整体绩效自评，15个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金492.30万元。
   （二）部门绩效评价情况
我部门未委托第三方开展绩效自评。
   （三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-4142237