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[ 索引号 ] 11500227009345048B/2022-00004 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 璧山区河边镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-01-06 [ 发布日期 ] 2022-01-06

重庆市璧山区河边镇人民政府2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)的报告

各位代表:

受镇人民政府委托,现向大会报告河边镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案,请予审议。

一、2021年镇本级财政预算部分变更情况

河边镇人民政府于2020年10月委托河边镇财政办编制了《2021年璧山区河边镇调整预算表》,河边镇十八届人大主席团第47次会议审查通过了《2021年镇本级财政预算部分变更的报告》,现将2021年镇本级财政预算变更情况作如下汇报:

(一)一般公共预算调整方案

1.收入预算调整。收入总计从4981万元调整为5579万元,较年初(下同)调增598万元。其中:本级收入调整为1665万元,调增23万元(税收收入调整为1589万元,调减6万元,非税收入调整为76万元,调增29万元);上级补助收入调整为2674万元,调增575万元,全部为专项转移支付收入(其中一般公共服务收入93万元,文化旅游体育与传媒收入11万元,社会保障和就业收入28万元,城乡社区收入294万元,农林水收入95万元,灾害防治及应急管理收入54万元);上年结余1167万元,无变化;调入预算稳定调节基金73万元,无变化。

2.支出预算调整。一般公共预算支出调整为5021万元,调增658万元。其中:一般公共服务支出调增116万元,文化旅游体育与传媒支出调增12万元,社会保障和就业支出调增143万元,卫生健康支出调增12万元,城乡社区支出调增313万元,农林水支出调增6万元,住房保障支出调增2万元,灾害防治及应急管理支出调增54万元;上解支出调整为558万元,调减60万元。

(二)政府性基金预算调整方案

1.收入预算调整。收入总计调整为3285万元,调增3285万元,全部为政府性基金补助收入。

2.支出预算调整。支出总计调整为3285万元,调增3285万元,全部为本级支出。其中征地和拆迁补偿支出3110万元,农村基础设施建设支出146万元,城市建设支出26万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出3万元。

二、2021年财政预算执行情况

2021年,全镇财政运行总体较好,虽然受到新冠肺炎疫情冲击及减税降费等一系列政策的实施影响,财政收入较上年稍有下降,但我们积极争取上级资金,总收支较上年都有所增加,全镇经济社会平稳发展,“三保”(保基本工资、保民生、保运转)及重点支出都得到保障,全年预算执行平稳。按照河边镇十八届人大主席团第47次会议审查通过的2021年镇本级财政预算部分变更方案,2021年预算预计执行情况如下:

(一)一般公共预算收支预计完成情况(万元)

收入

调整

预算数

预计

执行数

支出

调整

预算数

预计

执行数

总计

5579

5579

总计

5579

5579

一、本级收入

1665

1665

一、一般公共预算支出

5021

4497

税收收入

1589

1589

二、转移性支出

558

558

非税收入

76

76

体制及专项上解

558

558

二、上级补助收入

2674

2674

三、安排稳定调节基金



一般性转移支付收入

2099

2099

四、年终结余

0

524

专项转移支付收入

575

575




三、调入预算稳定调节基金

73

73




四、上年结余

1167

1167




1.全镇一般公共预算收入预计完成5579万元,比2020年增长1.5%。其中:本级收入预计完成1665万元,比2020年减少2.9%,上级补助收入预计为2674万元,比2020年增长5.5%。本级收入中:税收收入预计完成1589万元,比2020年减少4.7%,非税收入预计完成76万元,比2020年增长61.7%。上级补助收入中:一般性转移支付补助预计为2099万元,专项转移性补助预计为575万元。调入预算稳定调节基金73万元,比2020年减少64.7%。上年结余1167万元,比2020年增加12%。

2.全镇一般公共预算支出预计完成5579万元,比2020年增长1.5%。其中:一般公共预算本级支出预计完成4497万元,比2020年增加23.5%;体制及专项上解支出预计为558万元,比2020年减少9.7%;预计年终结余524万元,比2020年减少55.1%。一般公共预算本级支出较上年有所增加原因:一是按要求消化的历年暂付款287万元,二是因政策性原因补缴2014年10月至2016年12月机关职工职业年金166万元,三是增加2020年度目标绩效82万元,四是增加污染防治、扶贫经费、场镇管理、疫情防控支出约322万元。

3.镇本级一般公共预算本级预计支出明细(万元)

支出明细

2020年完成数

2021年调整

预算数

预计执行数

预计执行数为调整预算%

预计执行数较上年决算数增长%

本级支出合计

3640

5021

4497

89.6

23.5

一般公共服务支出

1222

1574

1460

92.8

19.5

公共安全支出

1

0

0

100

-100

文化旅游体育与传媒支出

202

134

94

70.2

-53.5

社会保障和就业支出

325

599

599

100

84.3

卫生健康支出

247

135

135

100

-45.3

节能环保支出

163

162

162

100

-0.6

城乡社区支出

365

870

620

71.3

69.9

农林水支出

897

1230

1230

100

37.1

交通运输支出

19

0

0

100

-100

住房保障支出

199

143

143

100

28.1

灾害防治及应急管理支出

0

54

54

100

——

预备费


120




(二)政府性基金预算收支预计完成情况(万元)

收入

调整

预算数

预计

执行数

支出

调整

预算数

预计

执行数

总计

3285

3285

总计

3285

3285

一、本级收入

0

0

一、本级支出

3285

3285

二、上级转移支付补助

3285

3285

二、转移性支出

0

0

三、上年结余

0

0

三、年终结余

0

0

1.全镇政府性基金预算收入预计完成3285万元,全部为上级转移支付补助。

2.全镇政府性基金预算支出预计完成3285万元,全部为本级支出,其中安排收回王孔田国有建设用地所有权补偿价款210万元,2021年养鱼池转产和复垦补助3万元,红宇公司火工区搬迁2900万元,违法建筑整治58万元,河边镇慈善敬老院达标改造工程26万元,新四村、浸口村“三变”改革试点扩面项目88万元。

(三)绩效目标完成情况

2021年,我镇严格绩效目标管理,纳入绩效目标评价项目38个,并从中选择了1个项目进行了重点评价,较好地推进全面实施预算绩效管理工作。

(四)政府性债务规模、结构、使用和偿债情况

2021年,我镇坚持勤俭节约,量入为出,树立过“紧日子”的思想,我镇无政府性债务。2021年我镇持续清理历年暂付款,累计已消化78项、368万元,目前剩余应收款项19项、189万元。

(五)经营性国有资产运行和保值、增值情况

2021年,我镇无国有资产用于经营,按照区国资中心关于《进一步推进全区经营性国有资产规范管理和经营实施方案》(璧山国资中心发〔2021〕150号)文件要求,2021年11月已将定向经济适用房小区门面等17处国有经营性资产作为财政实物注资,全部无偿划转至国隆公司。

(六)其他事项说明

1.上级转移支付预计执行情况

2021年,我镇积极争取上级转移支付补助2674万元,较2020年增长3.5%。其中,一般性转移支付收入2099万元,占比78.5%,基本公共服务领域民生支出,专项转移支付收入575万元,占比21.5%,主要用于生态环保、脱贫攻坚、基础设施、文化体育等领域支出。

2.预决算公开情况

按照《预算法》规定,2021年经镇人代会批准的我镇年初预算以及上年决算草案报告,均在规定时间内完成了预决算公开。

三、2022年预算草案

(一)指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,全面落实党中央决策部署和中央经济工作会议精神及市委、区委工作要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,抢抓“同城化先行区,城市发展的拓展区、产业发展的承载地”发展机遇,优化支出结构,强化预算管理,更好发挥财政职能作用,为加快河边发展提供财政支撑。

(二)预算编制基本原则

一是实事求是、积极稳妥。财政收入预测与全镇经济社会发展新情况相适应,与财政政策相衔接,充分考虑减税降费政策、产业转型升级等因素的影响。二是统筹兼顾、有保有压。加强支出预算统筹力度,调整优化支出结构,优先保障“三保”支出,牢固树立过“紧日子”的思想,严控和压缩一般性支出,取消低效、无效支出,聚焦补短板、强弱项。三是量入为出、精打细算。坚持以收定支,严格执行各项经费开支标准,厉行节约,杜绝铺张浪费,坚持问题导向,加强重大项目可行性分析和财政可承受能力评估,保障财政平稳运行。四是注重绩效,科学规范。抓好全面实施预算绩效管理相关制度的落实,加强绩效目标管理,提高财政资金使用绩效。

(三)全镇收支预算草案

1.一般公共预算草案(万元)

(1)全镇一般公共预算收入预计完成4310万元,预计比2021年完成数降低22.75%。其中:本级收入完成1665万元,税收收入及非税收入均与2021年预计执行数持平,上级补助收入按区下达的一般性转移支付补助2121万元预算,暂不考虑2022年上级专项转移性补助收入,上年预计结余524万元。2022年收入较2021年预计有所降低,主要原因为:一是暂未考虑上级专项转移性补助收入,二是上年结余较2021年减少55.1%,导致总收入减少。

(2)全镇一般公共预算支出预计完成4310万元。其中:一般公共预算本级支出完成3747万元,较上年降低16.7%。上解上级支出563万元。

(3)镇本级一般公共预算本级支出明细(万元)

支出明细

2021年

预计执行数

2022年预算数

2022年

预算数较上年执行数增长%

合计

基本支出

项目支出

一、本级支出合计

4497

3747

2,411

1,336

-16.7

一般公共服务支出

1460

1,396

991

405

-4.4%

文化旅游体育与传媒支出

94

62

57

5

-34.0%

社会保障和就业支出

599

395

384

11

-34.1%

卫生健康支出

135

137

121

16

1.5%

节能环保支出

162

131

131


-19.1%

城乡社区支出

620

353


353

-43.1%

农林水支出

1230

1,007

581

426

-18.1%

住房保障支出

143

146

146


2.10%

灾害防治及应急管理支出

54




-100.00%

预备费


120


120


按照以收定支的原则,2022年镇本级各项支出均较上年有所削减,我们将进一步树立过“紧日子”的思想,保障“三保”支出,严控和压缩一般性支出,取消低效、无效支出,严控项目支出,最大可能向上争取资金。本级主要支出预算情况如下:

一般公共服务支出1396万元,其中:基本支出991万元,项目支出405万元。项目支出主要用于:镇机关食堂补助、平安建设、人大会议、党员40年党龄生活补助、地质灾害防治、镇机关办公设备设施购置、征兵及民兵训练、法制建设、应急管理及公共安全、河边镇公共服务中心办公楼排危修缮、党建工作、交通劝导站等。

文化旅游体育与传媒支出62万元,其中:基本支出57万元,项目支出5万元。项目支出主要用于文化活动。

社会保障和就业支出395万元,其中:基本支出384万元,项目支出11万元。项目支出主要用于:老体协补助、吴兴政工资。

卫生健康支出137万元,全部为基本支出121万元,项目支出16万元。项目支出主要用于卫生计生项目。

节能环保支出131万元,全部为基本支出。

城乡社区支出353万元,全部为项目支出,主要用于农村垃圾治理和垃圾分类、河边镇新拱桥及白合生态停车场建设工程、城市管理及市政设施维护项目、河边镇亮化工程、生态河长制建设经费、购买环卫清洁服务、美丽河边园林绿化建设项目、农村危旧房改造等。

农林水支出1007万元,其中:基本支出581万元,项目支出426万元。项目支出主要用于脱贫攻坚与乡村振兴、村办公经费、土地租金、农村道路建设与维护、村(社区)年度综合考核、森林防火、离任村(社区)干部补助、服务群众专项经费、村社干部工资等。

住房保障支出146万元,全部为基本支出。

预备费设置120万元,用于2022年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

2.政府性基金预算草案(万元)

(1)2022年镇本级无政府性基金收入,上年政府性基金结转结余及2022年上级专项补助收入将作为2022年全镇政府性基金总收入。

(2)2022年全镇政府性基金支出根据基金收入情况,按上级规定的用途、支出范围和支出标准列支。

各位代表,新的一年,新的征程,我们将紧紧团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在新一届党委政府的坚强领导下,在镇人大的监督和支持下,以新姿态迎接新挑战,以新状态踏上新起点,扎实做好2022年财政工作,为河边镇高质量发展作出新的更大贡献,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

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