各位代表：

受镇人民政府的委托，现将健龙镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）报告，提请大会审查，并请各位列席人员提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，在镇党委的正确领导下，按照镇第十八届代表大会第九次会议批准的《健龙镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）报告》的决议，以及镇人大主席团批准的调整预算，2021年财政预算执行情况如下：

（一）2021年财政收入预算执行情况

1．辖区内财政收入年初预算总额1591万元，批准调整后预算总额1286万元，预计执行总额1289万元，完成预算的100.2％。其中：税收收入年初预算1558万元，批准调整后预算总额1253万元，税收收入预算调整的主要原因为今年受房地产市场影响，辖区内部分重点税源企业回款较困难，有缓交税收的情况，税收收入预计执行总额1255万元，完成预算的100.2％；非税收入年初预算33万元，批准调整后预算总额33万元，预计执行总额34万元，完成预算的103％。

2．地方财政收入年初预算总额3054万元，批准调整后预算总额3235万元，预计执行总额为3237万元（其中：地方体制收入276万元，上级补助收入2726万元，调入预算稳定调节基金55万元，上年结余180万元），完成预算的100.1％。

（二）2021年财政支出预算执行情况

1．一般公共支出年初预算总额2992万元，批准调整后预算总额3130万元，预计执行总额2835万元，完成预算的90.6％。

主要项目是：

（1）一般公共服务支出年初预算总额947万元，批准调整后预算总额968万元，预计执行总额974万元，比预算增加6万元，完成预算的100.6％。

其中：人大事务106万元

政府办公厅（室）及相关机构事务661万元

统计信息事务6万元

党委办公厅（室）及相关机构事务201万元

（2）教育支出年初预算总额2万元，批准调整后全部调到其他科目。

（3）文化体育与传媒支出年初预算总额85万元，批准调整后预算总额93万元，预计执行总额92万元，比预算减少1万元，完成预算的98.9％。

其中：文化89万元

其他文化体育与传媒支出3万元

（4）社会保障和就业支出年初预算总额323万元，批准调整后预算总额382万元，预计执行总额392万元，比预算增加10万元，完成预算的102.6％。

其中：人力资源和社会保障管理事务128万元

民政管理事务12万元

行政事业单位离退休182万元

退役军人管理事务37万元

残疾人事业4万元

其他生活救助8万元

其他社会保障和就业支出21万元

（5）卫生健康支出年初预算总额85万元，批准调整后预算总额107万元，预计执行总额104万元，比预算减少3万元，完成预算的97.2％。

其中：公共卫生9万元

行政事业单位医疗93万元

优抚对象医疗2万元

（6）节能环保支出年初预算100万元，批准调整后预算总额122万元，预计执行总额122万元，完成预算的100％。

其中：自然生态保护22万元

环境保护管理事务100万元

（7）城乡社区支出年初预算总额477万元，批准调整后预算总额281万元，预计执行总额91万元，比预算减少190万元，完成预算的32.4％。

其中：城乡社区公共设施33万元

城乡社区环境卫生58万元

（8）农林水支出年初预算总额797万元，批准调整后预算总额1001万元，预计执行总额944万元，比预算减少57万元，完成预算的94.3％。

其中：农业农村306万元

林业和草原64万元

水利118万元

扶贫33万元

农村综合改革423万元

（9）资源勘探信息等支出年初无预算，批准调整后预算总额1万元，预计执行总额1万元，完成预算的100％。

（10）住房保障支出年初预算总额109万元，批准调整后预算总额109万元，预计执行总额109万元，完成预算的100％。

（11）灾害防治及应急管理支出年初预算总额7万元，批准调整后预算总额6万元，预计执行总额6万元，完成预算的100％。

（12）预备费年初预算总额60万元，批准调整后全部调整到其他科目，用于弥补工资增长部分和公用经费不足部分。

2．体制及专项上解年初预算总额62万元，批准调整后预算总额105万元，预计执行总额402万元，比预算增加297万元，完成预算的382.9％。主要原因是增加计划生育奖扶镇街承担部分、各类民政项目镇街上解部分、城乡居民养老保险政府补贴资金、优抚类资金和其他专项上解等。

（三）2021年政府性基金预算执行情况

1．政府性基金收入年初预算总额28万元，批准调整后预算总额334万元，调整的主要原因为年中增加养鱼池转产和复垦、公共服务中心建设、违法建筑整治、生态湿地建设土地租金等补助资金，预计执行总额334万元，完成预算的100％。

2．政府性基金支出年初预算总额28万元，批准调整后预算总额334万元，预计执行总额334万元，完成预算的100％。

各位代表！2021年经济运行总体保持平稳，“三保”支出得以保障。由于我镇税收中的体制收入占财政收入比例较低的特殊情况，财力增收不是很明显，因此，财政困难还将持续，主要为：一是民生刚性支出增加，收支矛盾突出。二是由于财力有限，年初预算项目不全，年中新增项目，预算执行有一定差异。三是资金调度难度大，不能做到面面俱到。我们将直面问题，理性应对，克服困难，努力推进我镇经济社会持续健康发展。

二、2022年财政预算（草案）

根据《中华人民共和国预算法》和分税制财政管理体制的要求，参照2021年财政收支情况，结合本镇实际，制定2022年财政预算（草案）。

（一）预算编制的总体要求

紧紧围绕全面深化预算管理制度改革的总体部署，紧密结合财政经济形势，坚持依法理财、统筹兼顾，落实中央、市、区决策部署，加强全口径预算管理，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度。

（二）2022年财政预算编制的原则

一是抓好财政收支管理，确保财政平稳运行。要精打细算，优化支出结构，用政府过“紧日子”来换取老百姓过“好日子”。严格控制一般性支出。做好全年预算统筹平衡，做好财政收支平衡，确保财政平稳运行。

二是依法依规组织收入，确保完成目标任务。及早将2022年财政总收入目标任务落实到税务部门、镇属有关部门，并明确相应的职责。原则上，工商税收在2021年实际完成数的基础上有所增加，收入目标以区政府下达数为准。

三是加大重点领域投入，加强民生基本保障。大力整合财政资金，支持人居环境、乡村振兴、污染防治等重点领域资金投入，强化民生政策兜底，围绕就业、教育、健康、养老、住房等重点领域，增加基本民生投入，提高基本民生保障水平。

（三）2022年财政预算收入（草案）

1．2022年辖区内财政收入预算总额1308万元，其中：税收收入预算1274万元，非税收入预算34万元；地方财政收入预算总额3048万元，其中：地方体制收入预算280万元，上级补助收入预算2502万元，上年结余266万元。

2．2022年政府性基金无收入预算。

（四）2022年财政预算支出（草案）

根据财政预算收入和分税制财政管理体制，加上区结算补助，2022年一般公共财政支出预算总额3048万元（其中：一般公共预算支出3048万元）；政府性基金无支出预算。

一般公共预算支出的主要项目是：

1．一般公共服务支出1042万元

其中：人大事务52万元

政府办公厅（室）及相关机构事务732万元

党委办公厅（室）及相关机构事务258万元

2．文化体育与传媒支出86万元

3．社会保障与就业支出418万元

其中：人力资源和社会保障管理事务149万元

行政事业单位养老支出232万元

退役军人管理事物37万元

4．卫生健康支出98万元

其中：行政事业单位医疗98万元

5．节能环保支出114万元

6．城乡社区支出266万元

其中：城乡社区环境卫生266万元

7．农林水支出845万元

其中：农业农村306万元

林业和草原23万元

水利8万元

扶贫38万元

农村综合改革470万元

8．住房保障支出119万元

9．预备费60万元

政府性基金无支出预算。

（五）完成2022年财政预算任务的措施

一是加强财税合作，努力提高财政保障能力。协助各部门组织财政收入，努力培植税源，严格依法治税，强化收入征管，切实加强对财政工作的领导，深入辖区重点税源企业调查研究，做到应收尽收，将一切应缴财政专户的收入及时足额缴入专户，确保全年收入预算任务的圆满完成。

二是按照建立公共财政支出框架的要求，大力调整支出结构，突出重点，倾斜农村，按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的顺序合理安排支出。

三是强化财政监督，推进依法治财。认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》，硬化预算约束，主动接受镇人大监督。严格执行镇党委、政府的有关决定，规范财政性资金使用程序，严肃财经纪律，严格依法办事。

各位代表！新的一年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大监督，进一步求真务实、开拓进取、积极作为，为保障全镇经济平稳发展和社会和谐稳定做出更大贡献！