重庆市璧山区六塘小学校

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区六塘小学校地处璧山区大路街道六合社区105号；属全额拨款事业单位，主管部门是重庆市璧山区教育委员。学校实施小学义务教育，促进基础教育发展，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委等上级部门的行政规章制度。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育，教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（二）机构设置

重庆市璧山区六塘小学校属于全额拨款事业单位，2020年有独立编制机构1个，机构规格为正科级。主管部门是重庆市璧山区教育委员。本单位2017年开始与保家小学集团化办学，本部门未单独设置单设内设机构，主校设置有内设机构：教导处，总务处。2020年上级核定事业编制为15人，实有在编在岗职工15人，退休教职工28人，财政遗属供养人员5人。5个教学班，82名学生。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计345.06万元，支出总计345.06万元。收支较上年决算数　减少112.74万元、　下降24.6％，主要原因是小学学生及幼儿园学生大幅减少导致公用经费收支下降等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。2020年度收入合计342.91万元，较上年决算数减少113.25万元，下降24.8％，主要原因是学生及幼儿学生减少至公用经费收入减少，一般公共财政预算拨款减少111.29万元，事业收入减少1.96万元。。其中：财政拨款收入337.22万元，占98.3％；事业收入5.69万元，占1.7％；此外年初结转和结余2.15万元。

3．支出情况。2020年度支出合计345.06万元，较上年决算数减少110.59万元，下降24.3％，主要原因是学生及幼儿学生减少至公用经费支出减少。其中：基本支出　341.27万元，占98.9％；项目支出3.79万元，占1.1％；经营支出0.00万元，占0％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.15万元，下降100％，主要原因是今年营养爱心餐补贴等项目资金全部使用完毕，故今年结转结余为0万元，

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计339.37万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少110.78万　元，下降24.6％。主要原因是学生及幼儿学生减少导致公用经费收入支出减少。较年初预算数减少9.17万元，下降2.6％。主要原因是学生及幼儿园学生减少导致收支下降，资金用途是教育支出、社保和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。其中教育支出减少14.21万元，社保和就业支出减少5.59万元，卫生健康支出减少3.13万元，住房保障支出增加了13.76万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入337.22万元，较上年决算数减少111.29万元，下降24.8％。主要原因是学生及幼儿学生减少导致公用经费支出减少。较年初预算数　减少11.32万元，下降3.2％。主要原因是本年学生及幼儿大幅下降导致财政拨款及事业收入下降。此外，年初财政拨款结转和结余2.15万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出339.37万元，较上年决算数减少108.63万元，下降24.2％。主要原因是学生减少，学校公用经费开支减少，另集团化办学后，许多经费在主校开支。较年初预算数　减少9.17万　元，下降2.6％。主要原因是本年学生减少，学校公用经费开支减少，另集团化办学后，许多经费在主校开支。

3．结转结余情况。

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.15万元，下降100％，主要原因是主要原因是今年营养爱心餐补贴等项目资金全部使用完毕，故今年结转结余为0万元。

4．比较情况。

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出223.54万元，占65.9％，较年初预算数减少14.21万　元，下降6％，主要原因是本年小学及幼儿园学生减少，导致公用经费比预算数减少较多。

（2）社会保障与就业支出59.55万元，占17.5％，较年初预算数减少5.59万　元，下降8.6％，主要原因是退休教师人数减少，退休健康休养费减少。

（3）卫生健康支出28.10万元，占8.3％，较年初预算数减少3.13万　元，下降10％，主要原因是年中有教师调动及退休因死亡减少等．

（4）住房保障支出28.18万元，占8.3％，较年初预算数增加13.76万　元，增长95.4％，主要原因是补缴了三项津补贴公积金等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出335.58万元。其中：人员经费275.57万元，较上年决算数减少114.51万　元，下降29.4％，主要原因是．在职及退休教师人数减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括　基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费60.01万元，较上年决算数增加5.06万元，增长9.2％，主要原因是教师教研培训差旅，工会经费福利等增加。公用经费用途主要包括．　公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、物业管理费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。与上年持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。与上年持平。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.50万元，下降100％，主要原因是集团化办学，学生活动等接待费都在主校支出，本校区未产生接待费支出。与2019年持平。主要是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是集团化办学，学生活动等接待费都在主校支出，本校区未产生接待费支出，与去年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是因本单位无因公出国（境）活动。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是本单位无因公出国（境）活动。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是本单位无因公出国（境）活动。

2020年公务车购置费0.00万元，主要是因本单位无公车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是本单位无公车购置。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是本单位无公车购置。

2020年公务车运行维护费0.00万元，主要因本单位无公车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是本单位无公车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是我校没有购置公务车经费支出。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少1.5万元，下降100　％，主要原因是集团化办学，学生活动等接待费都在主校支出，本校区未产生接待费。支出与2019决算持平。均为0万元。主要原因是严格控制接待规格，严格接待人数，厉行节约，。主要是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，厉行节约，二是集团化办学，学生活动等接待费都在主校支出，本校区未产生接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部　门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外　事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0元，和上年决算数持平，原因是连续两年都没有举办会议；较年初预算数持平，原因是今年既没有预算也没有实际开支会议费。

此外本年度培训费支出　0.09万元，较上年决算数减少3.64万元，下降97.6％，主要原因是疫情期间，减少聚集，教师外出培训减少。较年初预算数增加0.09万元，增长100％，主要原因是年初预未单独预算培训费。

（二）国有资产占用情况说明

本单位是事业单位，不产生以下资产费用。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。2020年度本部　门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同　金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额　0.00万元，占政府采购支出总额的0％。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金3.79万元；其中2019年春季学期义务教育学生营养改善计划专项资金1.3万元，清算2019年春期前和预安排2019年秋期义务教育学生营养改善计划专项资金0.47万元，2020年春季学期义务教育学生营养改善计划专项资金0.21万元。2020年秋季学期义务教育学生营养改善计划专项资金1.78万元。从评价情况来看，自评总分100分，执行率100％。从项目资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。无评价报告或案例

（三）重点绩效评价结果（如有）

本部门无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：　指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、　捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非　本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：　指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国　外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保　留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：　为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护　费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02341600322