一、部门基本情况

（一）职能职责

负责网络内容建设管理、网络安全和信息化建设实施和监管工作，网络舆情应急管理、网络社会工作、网络阵地建设等工作，互联网信息内容监督管理执法工作，区数据中心建设运维和集中管理、实施“云长制”等工作；提供网络安全、网络舆情监测办理、电子政务、政务网站等与信息化相关的建设、技术指导、协调和培训等服务工作。

（二）机构设置

中共重庆市璧山区委网络安全和信息化委员会办公室为正处级机关行政单位，挂重庆市璧山区互联网信息办公室牌子，下设内设科室2个，即协调执法科和网络安全科，机关行政编制5名。管理财政全额补助公益一类事业单位重庆市璧山区党政信息中心，该中心规格为正处级。根据《中共重庆市璧山区委机构编制委员会关于调整政务公开相关职责等机构编制事宜的通知》（璧委编委〔2020〕66号），将中共重庆市璧山区委网络安全和信息化委员会办公室承担的“实施政务公开（政府信息公开）工作”相关职责划转由重庆市璧山区人民政府办公室承担，区党政信息中心核减内设机构1个：政务公开服务科。故中心内设科室6个，即综合科、舆情科、应急科、电子政务科、信息传播科、数据资源科，事业干部编制16名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的预算单位仅有一个，即中共重庆市璧山区委网络安全和信息化委员会办公室，因其管理的下属机构重庆市璧山区党政信息中心账务合并到主管单位进行账务管理。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计1，685.80万元，支出总计1，685.80万元。收支较上年决算数减少1，913.01万元、 下降 53.2％，主要原因是项目需求资金减少，减少了一体化在线政务服务平台建设、交通一卡通互联互通支付系统建设、网络安全宣传周活动经费等项目经费支出。

2．收入情况。2020年度收入合计1，656.33万元，较上年决算数减少1，918.01万元，下降53.7％，主要原因是项目需求资金减少，减少了一体化在线政务服务平台建设、交通一卡通互联互通支付系统建设、网络安全宣传周活动经费等项目经费。其中：财政拨款收入1，656.33万元，占100％。此外，年初结转和结余29.47万元。

3．支出情况。2020年度支出合计1，685.80万元，较上年决算数减少1，876.99万元，下降52.7％，主要原因是项目需求资金减少，减少了一体化在线政务服务平台建设、交通一卡通互联互通支付系统建设、网络安全宣传周活动经费等项目经费。其中：基本支出 407.62万元，占24.2％；项目支出1，278.18万元，占75.8％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少36.02万元，下降100％，主要原因是今年按照进度要求进行支付，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1，685.80万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1，913.01万 元，下降53.2％。主要原因是减少了一体化在线政务服务平台建设、交通一卡通互联互通支付系统建设、网络安全宣传周活动经费等项目经费。较年初预算数增加784.25万元，增长87％。主要原因是年中追加项目预算以及人员变动增加基本经费，资金用途是年中追加“双网共治”一体化平台建设与服务所需经费、数据中心机房升级改造项目所需经费、“云长制”迁云上云所需经费等项目经费以及人员调入追加公用经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入917.61万元，较上年决算数减少2，632.30万元，下降74.2％。主要原因是减少了一体化在线政务服务平台建设、交通一卡通互联互通支付系统建设、网络安全宣传周活动经费等项目经费。较年初预算数增加16.06万元，增长1.8％。主要原因是人员变动增加基本支出和项目年中追加经费。此外，年初财政拨款结转和结余25.89万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出943.50万元，较上年决算数减少2，594.86万元，下降73.3％。主要原因是减少了一体化在线政务服务平台建设、交通一卡通互联互通支付系统建设、网络安全宣传周活动经费等项目经费。较年初预算数增加41.95万 元，增长4.7％。主要原因是年中追加部分项目经费以及人员调入增加基本经费。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少32.45万元，下降100％，主要原因是今年按照要求进度进行支付，无结转结余。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出836.56万元，占88.7％，较年初预算数增加5.96万 元，增长0.7％，主要原因是人员变动增加基本支出和项目年中追加经费。

（2）社会保障与就业支出35.33万元，占3.7％，较年初预算数增加0.35万 元，增长1％，主要原因是人员变动，增加基本支出经费。

（3）卫生健康支出18.89万元，占2％，较年初预算数减少0.61万 元，下降3.2％，主要原因是年初预算后人员变动，减少了支出。

（4）城乡社区支出6.83万元，占0.7％，较年初预算数增加6.83万 元，增长100％，主要原因是对应科目的项目经费增加。

（5）资源勘探信息等支出6.64万元，占0.7％，较年初预算数增加6.64万 元，增长100％，主要原因是对应科目的项目经费增加。

（6）住房保障支出39.27万元，占4.2％，较年初预算数增加22.81万 元，增长138.6％，主要原因是人员变动，增加基本支出经费；三项改革津补贴纳入住房保障核算，增加住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出407.62万元。其中：人员经费305.73万元，较上年决算数减少51.20万 元，下降14.3％，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费101.88万元，较上年决算数减少0.72万元，下降0.7％，主要原因是规范管理，节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余3.58万元，年末结转结余0.00万元。本年收入738.72万元，较上年决算数增加714.29万元，增长2923.8％，主要原因是政府性基金预算项目增加。本年支出742.29万元，较上年决算数增加717.86万元，增长2938.4％，主要原因是政府性基金预算项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.48万元，较年初预算数减少3.52万元，下降39.1％，主要原因是规范管理。 较上年支出数减少4.67万 元，下降46％，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少4.17万元，下降100％，主要原因是今年未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，主要用于购置新的公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是本单位2020年度未购置新的公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是本单位2020年度未购置新的公务车。

公务车运行维护费3.51万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.49万元，下降29.8％，较上年支出数减少0.45万元，下降11.4％，较年初预算和上年决算下降的主要原因是节能减耗，规范公务车使用管理。

公务接待费1.97万元，主要用于接待到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.03万元，下降50.8％，主要原因是规范了公务接待经费预算管理。较上年支出数减少0.05万元，下降2.5％，主要原因是严格按照中央八项规定执行，规范了公务接待，节俭办公。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待19批次210人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费93.91元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出101.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。 机关运行经费较上年决算数减少0.72万元，下降0.7％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，规范单位管理，节能减耗，规范公务车使用管理等。较年初预算数减少5.14万元，下降4.8％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，规范单位管理，节能减耗，规范公务车使用管理等。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少7.07万元，下降100％，主要原因是本年度没有举办会议。较年初预算数持平，主要原因是今年既没有预算也没有实际开支会议费。

本年度培训费支出 0.36万元，较上年决算数减少2.27万元，下降86.3％，主要原因是今年本单位组织集中培训和外出参加培训次数减少。较年初预算数0.63万元，增长或下降63.8％，主要原因是2020年因工作需要，本单位组织集中培训和外出参加培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额206.98万元，其中：政府采购货物支出206.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额206.98万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额 206.98万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购办公设备、网络安全和信息化相关设备和服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和35个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评35项，涉及资金1278.3万元；从总体评价情况看，我办在项目申报、实施和验收过程中，均严格按照我办单位内部控制制度执行，项目实施进度合理；经费使用均需在室务会上审定和汇报，资金使用进度合理，对资金使用情况均实行公开，接受职工监督；绩效目标完成度较高，项目整体绩效水平较高。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2020年度部门整体绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

无

1. 重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41430505。