一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）围绕党的中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实，高标准、高质量、高效率地做好服务发展、服务决策、服务落实“三服务”工作。
    （2）负责区委督促检查工作，统筹全区督促检查工作的组织领导、总体部署、统筹协调、组织开展、督促落实。
    （3）牵头或参与区委重要文件、重大报告和其他重要文稿的起草工作，指导和协调全区各部门、各单位的调研工作，组织系统性调查研究，为区委提供决策参考。
    （4）收集和处理全区各级各部门有关改革、开放、经济社会发展、精神文明建设、党的建设及反馈社情民意等方面的重要信息，处理突发事件，及时、准确地向市委、区委报告。
    （5）负责区委党内法规制度建设、党务公开等工作。
    （6）负责区委全会、区委常委会会议、区委专题会议等会议的会务组织、记录整理工作。
    （7）负责区委、区委办公室的公文处理、文件材料印制、文件资料发送及档案管理工作。
    （8）负责中央、市委文件的阅读、管理工作。
    （9）负责区委值班工作。
    （10）负责区委公务接洽工作。
    （11）负责全区档案行政管理工作。
    （12）协助区委协调区人大、区政府、区政协的有关活动和有关事务工作。
    （13）完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

中共重庆市璧山区委办公室内设机构17个，各机构规范简称依次为：不宜公开。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2984.26万元，其中：一般公共预算拨款2984.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2024年增加1076.33万元，主要是一般公共预算拨款增加1076.33万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2984.26万元，其中：一般公共服务支出2573.40万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出241.72万元，卫生健康支出85.07万元，住房保障支出84.08万元；支出比2024年增加1076.33万元，主要是基本支出减少331.66万元，项目支出增加1407.99万元。

三、单位预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

2025年一般公共预算财政拨款收入2984.26万元，一般公共预算财政拨款支出2984.26万元，比2024年增加1076.33万元。其中：基本支出1377.43万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比2024年减少331.66万元，主要原因是本单位2025年人员减少，基本预算减少；项目支出1606.83万元，主要用于督查、信息、调研、会议等重点工作，比2024年增加1407.99万元，主要原因是按照工作安排本年度项目数量增加，项目金额增加。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算35万元，比2024年减少4.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是本单位没有预算因公出国（境）费用；公务接待费7万元，比2024年减少1.00万元，主要原因是本单位预计本年度接待人次会减少；公务用车运行维护费28万元，比2024年减少3.5万元，主要原因是本年度车均费用预算减少；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本单位没有预算公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年一般公共预算财政拨款运行经费243.14万元，比2024年减少83.55万元，主要原因为本年度人员减少，公用经费减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

2025年政府采购预算总额9万元：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购9万元：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。

项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1606.83万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，本单位共有车辆7辆，其中业务用车0辆，专用车1辆，应急保障用车4辆，特种专业技术用车1辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）财政专户管理资金收入（教育收费收入）：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

（三）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（七）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：万力      联系方式：023-41422321

附表：中共重庆市璧山区委办公室2025年单位预算公开套表