1. 部门基本情况

   (一)职能职责。根据《中共重庆市璧山区委办公室关于印发<重庆市璧山区残疾人联合会机构编制方案>的通知》(璧山委办发[2016]78号)精神， 主要职责为:

1、坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强残联工作的政治性和残联组织的先进性、群众性，汇聚全区广大残疾人推进社会主义现代化建设的强大合力。

2、加强对广大残疾人的政治引领和思想引导。切实承担引导广大残疾人听党话、跟党走的政治任务，把残疾人最广泛最紧密地团结在党的周围，坚定不移走中国特色社会主义残疾人事业发展道路。

3、依法依章程独立自主开展工作。按照区委和市残联的要求，指导全区基层残联组织按照《中国残疾人联合会章程》和残疾人代表大会的决议，开展残疾人工作，改善残疾人参与社会的环境和条件。

4、团结动员广大残疾人干事创业。进一步激发残疾人自尊、自信、自强、自立精神，组织动员广大残疾人积极主动融入社会，围绕中心、服务大局，参与党委、政府各项中心工作，让残疾人成为促进经济社会发展的一支重要力量。

5、突出残联代表、服务、管理的职责。代表残疾人共同利益，代表广大残疾人参与相关法律法规和政策的制定。团结帮助残疾人，为残疾人服务，依法维护残疾人合法权益。履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织残疾人参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

6、拓展残联的组织覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对镇(街道)、村(社区)的残联组织覆盖，在特殊教育学校、开发区(园区)、残疾人服务机构、“两新”组织、福利企业等残疾人集中的领域，建立残联或残协，强化基层基础。充分发挥残疾人专门协会桥梁纽带作用，切实履行协会“代表、服务、维权”职责。

7、拓展残联的工作覆盖。积极探索开展网上残疾人工作，大力发展以互联网为载体、线上线下互动的“互联网+残疾人服务”。打造残联“筑梦善行、残健共融”工作服务品牌，开展助行、助听、助视、助健、助居、助教、助保障、助就业、助维权、助精神提升等“十助”行动。优化残疾人服务体系，创新残联工作方式方法和工作评价机制。引导、培育、管理好助残社会组织。

8、加强残联自身改革和建设。加强理论政策研究，开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，及时为区委、区政府决策提出建议。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。表彰、宣传残疾人自强模范，培养推荐残疾人人才，开展残疾人培训。

9、承担区政府残疾人工作委员会日常工作。

10、承办区委区政府和市残联交办的其他事项。

(二)机构设置。根据上述主要职责，重庆市璧山区残疾人联合会机关设内设机构2个:办公室、事业发展部，内设机构为正科级。

(三)单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算只有区残联机关。区残疾人服务社为独立编制但未独立核算单位。

(四)机构改革情况。我单位是群团部门，已参加2016年机构改革，本次改革不涉及。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2670.32万元，支出总计2670.32万元。收支较上年决算数增加574.72万元，增长27.4%。主要原因为2018年部分残疾人危房改造等项目资金纳入2019年预算并支出。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计2227.23万元，较上年决算增加421.43万元，较上年增加23.34%，主要原因是上年结余项目较多，在本年支出。其中:财政拨款收入2227.23万元，占100%。此外，年初结转和结余443.09万元。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计2612.12万元，较上年决算数增加959.61万元，增加58.07%，主要原因为2018年残疾人危房改造等项目只验收了77户，大部分纳入2019年验收并支付资金。其中:基本支出396.56万元，占15.18%;项目支出2215.56万元，占84.82% 。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余58.2万元，较上年减少384.89万元，减少661.32%。其中:财政拨款收入支出结转结余58.2万元，较上年减少384.89万元，减少661.32%，主要是权责发生制所产生残疾儿童康复训练、无障碍设施改造等经费在2019年支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入2227.23万元，较上年决算增加421.43万元，较上年增加23.34%。主要原因为部分项目没有。较年初预算数增加62.5万元，增长3.46%。主要原因是追加了2018年未执行项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余443.09万元。

2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出2612.12万元，959.61万元，增加58.07%。主要原因是2018年残疾人危房改造等项目只验收了77户，大部分纳入2019年验收并支付资金。较年初预算数减少58.2万元，下降2.18%。主要原因是部分市级项目任务减少，且当年未执行，财政进行追减了。  

3.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余58.2万元，较上年减少384.89万元，减少661.32%，主要是权责发生制所产生残疾儿童康复训练、无障碍设施改造等经费在2019年支付。

4.比较情况。 本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:

(1)社会保障与就业支出1982.65万元，占75.9%，较年初预算数增加128.62万元，增长6.94%，主要原因是追加残疾人培训、动态更新及残疾人危房改造等项目;

(2)卫生健康支出302.13万元，占11.57%，较年初预算增加285.14元，增长1678.28%，主要原因是2019年将精神残服药和住院以及2020年持证残疾人参加城乡基本医疗保险等项目纳入卫生健康支出;

(3)住房保障支出19.22万元，占0.74%，较年初预算数增加8.21万元，增加74.57%，主要原因是人员增加，且2019年对三项改革性收入住房公积金进行了补缴;

(4)其他支出308.11万元，占11.8%。此项支出年初未纳入预算，调整预算336.89万元，决算数较调整预算数减少28.78万元，下降8.54%。主要原因为上年权责发生制中残疾人托养等经费未支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出396.56万元。其中:人员经费339.27万元，较上年决算数增加73.44万元，增加27.63%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工养老保险、职业年金等社会保障缴费、住房公积金以及应休未休假等其他工资福利支出。公用经费57.3万元，较上年决算数增加7.08万元，增长14.1%，主要原因人员增加差旅费、办公费增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、电话费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余122.43万元，年末结转结余28.78万元。本年收入214.46万元，较上年决算数增加85.85万元，增长66.75%，主要原因追加中央彩票公益金和区级留存部分。本年支出308.11万元，较上年决算数增加168.42万元，增长120.57%，主要原因是部分2018年项目经费纳入2019年支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度本部门“三公”经费支出共计1.7万元，较年初预算数减少6.21万元，下降78.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少3.9万元，下降9.64%。主要原因是按照只认真贯彻落实中央八项规定精神和减不增的要求从严控制接待经费，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，主要原因是没有出国出境人员。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%.主要原因是2018年、2019年均没有出国出境人员。

公务车购置费0.00万元，主要原因是没有购置公务车。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2018年、2019年均没有购置公务车。

公务车运行维护费1.51万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，费用支出较年初预算数减少3.49万元，下降69.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少3.17万元，减少67.74%，主要原因是2019年业务量比2018年小，且对公务车进行严格的管理。

公务接待费0.19万元，主要用于接受市残联检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少2.72万元，下降93.47%;较上年支出数减少0.73万元,下降79.35%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆;国内公务接待4批次，22人次，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费13.19元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.51万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出57.3万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、工会经费及交通补助。机关运行经费较年初预算减少16.81万元，下降29.3%，主要原因是严格执行厉行节约要求，控制办公成本;较上年支出增加7.08万元，增长14.1%，主要原因人员增加差旅费增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、电话费、设备购置费等。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数减少6.80万元，下降100.00%，主要原因是2018年会议支出主要为2017年残疾人代表大会未结算经费，2019年根据严格执行厉行节约，不召开大型会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出65.39万元，较上年决算数增加39.88万元，增长156.33%，主要原因是根据市残联要求，2019年开始3年内完成就业年龄段有需求的残疾人职业技能培训，培训经费由各区县承担。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额79.28万元，其中:政府采购货物支出68.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.69万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 主要用于采购无障碍设施改造、残疾人辅助器具等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对残疾人事业专项、残疾人康复、残疾人就业及扶贫、其他残疾人事业支出、重大公共卫生专项经费、重大公共卫生专项经费和残疾人事业的彩票公益金支出等7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金2215.55万元;从评价情况来看，项目依据充分，符合区残联职能职责;具体的支出内容符合部门实际需要，绩效目标定位明确，组织实施计划和项目支出预算科学合理。达到了预期绩效目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我会对2019年中央残疾人事业发展资金140万元进行绩效目标评价。从评价情况来看，为193名贫困残疾人家庭实施危房改造，改善居住环境，为530名就业年龄段精神残疾、智力残疾和重度肢体残疾人发放居家托养护理补贴，提升残疾人的社会参与能力，减轻家庭负担。为115名0-6岁孤独症儿童提供10个月免费康复功能训练服务，包括开展个别化训练、集体课、感知觉运动训练，对家长提供培训等服务项目，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。为390户贫困残疾人家庭实施危房改造，改善居住环境。完成年初预算绩效目标。

绩效自评表详见附件2。

2.绩效自评报告或案例

2019年，委托第三方机构对政府购买服务项目残疾人职业技能培训开展绩效评价。2019年我区对64名残疾人开展汽车维修，从培训完成情况看，对残疾人提供多种形式的职业技能提升培训、职业指导和职业介绍等就业服务，提高残疾人的就业创业率有极其深远的社会意义。通过对残疾人职业培训，提高了残疾人的就业技能，一定程度上解决了残疾人就业问题，提升了残疾人的职业素质和就业能力，促进了社会对残疾人职业能力的再认识，对广泛接纳残疾人就业带来很好的效果。疾人接受培训，掌握了一定的技能，再通过自主创业或就业后，生活状况能得到一定程度的改善。此项目项目基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效为良。但也存在残疾人职业技能培训，由于财政资金的不足，在短期的培训时间内要掌握一些能够支撑就业的技能，培训时间不够。所以，项目资金带动效应不十分明显，对推动残疾人就业或创业起不到根本的作用;培训内容应有针对性、实用性和多样化，有待向网络服务、加工业、手工制作业、销售培训等方面加强;残疾人自主创业或就业率较低等问题。下一步建议地方政府要逐步提高对残疾人职业培训的支出比例，保障残疾人职业培训工作开展，确保完成培训目标任务。同时鼓励企事业单位、社会团体和个人捐资用于残疾人职业培训，创新政策支持方式，提高资金使用效率;开展培训前调查，了解残疾人的培训需求，有针对性开展职业教育培训，开展适应岗位需求的类别化培训，进行“量体裁衣”式个性化培训;通过媒体、网络等，让社会对残疾人就业的关心、关怀，对广泛接纳残疾人就业获取政策力度的支持。同时还对残疾儿童康复训练项目进行服务质量评估。

(三)重点绩效评价结果(如有)

详见附件3

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-85287137 。

附件:

重庆市璧山区残疾人联合会.xls

附件1、中央专项转移支付绩效目标自评表 (一般公共预算.xls

附件2、中央专项转移支付绩效目标自评表 (彩票公益金).xls

附件3:绩效评价报告(残联汽修技能培训)_20200828150101.pdf