重庆市璧山区现代服务业发展促进中心2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区现代服务业发展促进中心受主管单位委托，主要承担以下职责：

（1）研究推进现代服务业发展和机制创新相关措施，实施现代服务业产业规划和年度计划。

（2）负责现代服务业产业业态规划、经济运行分析、任务分解和考核的事务性工作。

（3）按规定统筹汇总全区现代服务业相关行业统计事务工作，建立服务业重点行业和重点企业运行监测、阶段评估和动态分析机制，评估行业发展状况。

（4）负责现代服务业项目包装、推介及现代服务业投资促进、招商项目等事务性工作。

（5）负责签约项目对接服务、履约情况、合同管理、人才服务及相关政策扶持的兑现工作，协调解决签约项目建设及运营期间的困难和诉求。

（6）承办区委、区政府及主管部门交办的其他事项。 

（二）机构设置

根据上述职责，重庆市璧山区现代服务业发展促进中心设下列内设机构：

（1）综合科。负责党务、人事、文秘、档案、精神文明、宣传、财务管理等中心日常运转工作；统筹任务分解和考核、业态规划、宣传报道、日常会务、业务培训等；研究推进现代服务业发展和机制创新相关措施；其他有关工作。

（2）经济运行统计科。按规定统筹汇总全区现代服务业相关行业统计事务工作，建立服务业重点行业和重点企业运行监测、阶段评估和动态分析机制，评估行业发展状况；统筹服务业经济运行分析；其他有关工作。

（3）商贸物流产业科。负责商业商务、现代物流业项目的包装、推介、履约监管、合同管理、人才服务及相关政策扶持的兑现；负责招商项目的对接服务、筛选、交办、入库、尽职调查、签约；协助解决签约项目建设及运营期间的困难和诉求；其他有关工作。

（4）数字经济产业科。负责数字经济产业项目的包装、推介、履约监管、合同管理、人才服务及相关政策扶持的兑现；负责招商项目的对接服务、筛选、交办、入库、尽职调查、签约；协助解决签约项目建设及运营期间的困难和诉求；其他有关工作。

（5）大健康产业科。负责大健康产业项目的包装、推介、履约监管、合同管理、人才服务及相关政策扶持的兑现；负责招商项目的对接服务、筛选、交办、入库、尽职调查、签约；协助解决签约项目建设及运营期间的困难和诉求；其他有关工作。

（6）文旅产业科。负责文化旅游业项目的包装、推介、履约监管、合同管理、人才服务及相关政策扶持的兑现；负责招商项目的对接服务、筛选、交办、入库、尽职调查、签约；协助解决签约项目建设及运营期间的困难和诉求；其他有关工作。

（7）产教融合科。负责产教融合项目的包装、推介、履约监管、合同管理、人才服务及相关政策扶持的兑现；负责招商项目的对接服务、筛选、交办、入库、尽职调查、签约；协助解决签约项目建设及运营期间的困难和诉求；其他有关工作。

（8）科创金融科。负责科创服务业项目的包装、推介、履约监管、合同管理、人才服务及相关政策扶持的兑现；负责招商项目的对接服务、筛选、交办、入库、尽职调查、签约；协助解决签约项目建设及运营期间的困难和诉求；其他有关工作。 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2021年度收入总计1,461.06万元，均为一般公共预算财政拨款收入。支出总计1,461.06万元，均为基本性支出。收支较上年决算数增加528.15万元、增长56.6%，主要原因是新增11名统计中心调入人员及新引进16名聘用制高层次人才，人员经费增加。

  2.收入情况。2021年度收入合计1,461.06万元，较上年决算数增加543.50万元，增长59.2%，主要原因是新增11名统计中心调入人员及新引进16名聘用制高层次人才，人员经费增加。其中：财政拨款收入1,461.06万元，占100%。

  3.支出情况。2021年度支出合计1,461.06万元，较上年决算数增加528.15万元，增长56.6%，主要原因是新增11名统计中心调入人员及新引进16名聘用制高层次人才，人员经费增加。其中：基本支出1,461.06万元，占100%。

 4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，与上年结转结余相同。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,461.06万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加528.15万元，增长56.6%。主要原因是新增11名统计中心调入人员及新引进16名聘用制高层次人才，人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,461.06万元，较上年决算数增加543.50万元，增长59.2%。主要原因是新增11名统计中心调入人员及新引进16名聘用制高层次人才，人员经费增加。较年初预算数增加174.45万元，增长13.6%。主要原因是年初预算不足以覆盖新进人员的工资津贴、社保缴费、住房公积金等等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,461.06万元，较上年决算数增加528.15万元，增长56.6%。主要原因是新增11名统计中心调入人员及新引进16名聘用制高层次人才，人员经费增加。较年初预算数增加174.45万元，增长13.6%。主要原因是年初预算不足以覆盖新进人员的工资津贴、社保缴费、住房公积金等等。

 3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余均为0.00元，与上年决算数相同。

 4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,176.93万元，占80.6%，较年初预算数增加114.84万元，增长10.8%，主要原因是我单位费用均为人员类工资津贴、社保缴费、住房公积金等公用经费支出，2021年新增11名统计中心调入人员及新引进16名聘用制高层次人才。

（2）社会保障与就业支出128.18万元，占8.8%，较年初预算数增加36.64万元，增长40%，主要原因是2021年新增11名统计中心调入人员及新引进16名聘用制高层次人才。

（3）卫生健康支出58.25万元，占4%，较年初预算数增加4.32万元，增长8%，主要原因是2021年新增11名统计中心调入人员及新引进16名聘用制高层次人才。

（4）住房保障支出97.70万元，占6.7%，较年初预算数增加18.66万元，增长23.6%，主要原因是2021年新增11名统计中心调入人员及新引进16名聘用制高层次人才。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共财政拨款基本支出1,461.06万元。其中：人员经费1,042.49万元，较上年决算数增加339.49万元，增长48.3%，主要原因是2021年新增11名统计中心调入人员及新引进16名聘用制高层次人才。人员经费用途主要包括人员类工资津贴、社保缴费、住房公积金等。公用经费418.57万元，较上年决算数增加188.66万元，增长82.1%，主要原因是2021年新引进聘用制高层次人次16名，其工资属于劳务费，同时办公费、通讯费、差旅费随之增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

  2021年度“三公”经费支出共计1.67万元，较年初预算数减少13.33万元，下降88.9%，主要原因是受疫情影响，我单位今年以来未产生公务接待费，公务用车运行维护费下降幅度较大。较上年支出数减少0.10万元，下降5.6%，主要原因是我单位今年公务接待次数减少。

 （二）“三公”经费分项支出情况

 本单位2021年度未发生因公出国（境）费用及公务车购置费。 公务车运行维护费1.67万元，主要用于公务车洗车费、过路费、维修费。费用支出较年初预算数减少8.33万元，下降83.3%，主要原因是较上年支出数减少0.10万元，下降5.6%，主要原因是受疫情影响，公务车使用次数减少，费用相应降低。 

本单位2021年度未发生公务接待费，费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，我单位今年以来未进行公务接待。

  （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0 人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.84万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

2021年度我单位未发生会议费支出。本年度培训费支出0.26万元，较上年决算数减少1.00万元，下降79.4%，主要原因是受疫情影响，我单位今年来培训活动次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体开展了绩效自评（无项目支出），以填报自评表及撰写自评报告的形式开展部门整体绩效自评，涉及资金1461.06万元。

（二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表

 （1）公开范围：部门整体绩效自评表（无项目支出）

（2）公开内容：璧山区2021年度部门整体支出绩效自评表（详情见附件1）

2.绩效自评报告或案例

我单位委托第三方开展了整体绩效评价，评价报告包括项目基本情况、评价结论、发现的主要问题、有关建议等内容，详情见附件2（重庆市璧山区现代服务业发展促进中心2021年部门整体支出绩效自评报告）。

  3.关于绩效自评结果的说明。

根据自评结果，我单位已完成服务业发展区管委会配合工作的相关事宜。下一步将进一步努力完成每年的绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位无重点项目。

  六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道