一、部门基本情况

（一）职能职责。

1﹒贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；在区委、区政府的领导下，负责街道辖区内的群众性、公益性、社会性工作，执行本街道的经济和社会发展规划。

2﹒关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

3﹒加强城市管理和综合行政监管，负责本辖区的市容市貌、环境卫生、园林绿化等工作；协助有关部门开展工商、物价、质监、药监、公共和食品卫生等市场监督检查工作。

4﹒加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策。

5﹒推动产业结构调整，优化发展环境，转变农业发展方式，全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

6﹒不断强化社会维稳体系，加强社会治安综合治理，防范和化解社会矛盾，确保社会稳定。

7﹒承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市璧山区人民政府来凤街道办事处统一设置党政内设机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；设置事业机构7个，即：社区事务服务中心、农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的独立核算单位共1个，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计5，458.44万元，支出总计5，458.44万元。收支较上年决算数增加263.32万元、增长5.1％，主要原因是支付璧南河支流来凤段生态修复、面源污染防治工程款，增加海莱汇景酒店停业补偿经费。

2．收入情况。2021年度收入合计5，458.44万元，较上年决算数增加263.32万元，增长5.1％，主要原因是支付璧南河支流来凤段生态修复、面源污染防治工程款，增加海莱汇景酒店停业补偿经费。其中：财政拨款收入5，458.44万元，占100％。

3．支出情况。2021年度支出合计5，458.44万元，较上年决算数增加263.32万元，增长5.1％，主要原因是支付璧南河支流来凤段生态修复、面源污染防治工程款，增加海莱汇景酒店停业补偿经费。其中：基本支出2，504.94万元，占45.9％；项目支出2，953.50万元，占54.1％。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是未形成结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计5，458.44万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加263.32万元，增长5.1％，主要原因是主要原因是支付璧南河支流来凤段生态修复、面源污染防治工程款，增加海莱汇景酒店停业补偿经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5，008.57万元，较上年决算数减少166.84万元，下降3.2％。主要原因是城乡社区环境卫生账务调减。较年初预算数减少358.43万元，下降6.7％。主要原因是工程项目款等未列支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5，008.57万元，较上年决算数减少166.84万元，下降3.2％。主要原因是城乡社区环境卫生账务调减、棚户区工程款质保金未支付。较年初预算数减少358.43万元，下降6.7％。主要原因是工程项目款等未列支，棚户区工程款质保金未支付。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是未形成结转结余。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1，520.01万元，占30.3％，较年初预算数增加348.01万元，增长29.7％，主要原因是机关临聘人员经费结算科目调整为一般行政管理事务。

（2）教育支出8.95万元，占0.2％，较年初预算数减少1.05万元，下降10.5％，主要原因是六一节慰问经费标准降低。

（3）文化旅游体育与传媒支出127.40万元，占2.5％，较年初预算数减少19.60万元，下降13.3％，主要原因是当年旅游与体育支出经费未列支。

（4）社会保障与就业支出689.41万元，占13.8％，较年初预算数增加107.41万元，增长18.5％，主要原因是支付退休人员2020年健康休养经费。　

（5）卫生健康支出157.19万元，占3.1％，较年初预算数减少94.81万元，下降37.6％，主要原因是新冠防疫经费未列支。

（6）节能环保支出451.43万元，占9％，较年初预算数增加270.43万元，增长149.4％，主要原因是支付璧南河支流来凤段生态修复、面源污染防治工程款300万。

（7）城乡社区支出299.11万元，占6％，较年初预算数减少864.89万元，下降74.3％，主要原因是城乡社区环境卫生账务调减。

（8）农林水支出1，148.99万元，占22.9％，较年初预算数增加61.99万元，增长5.7％，主要原因是村（社）干部工资调标。

（9）住房保障支出603.57万元，占12.1％，较年初预算数减少168.43万元，下降21.8％，主要原因是棚户区改造项目质保金未支付。

（10）灾害防治及应急管理支出2.53万元，占0.1％，较年初预算数增加2.53万元，增长100％，主要原因是三星村堡坎排危整治经费增加。　

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2，504.94万元。其中：人员经费2，087.29万元，较上年决算数增加254.89万元，增长13.9％，主要原因是在职人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、公务员平时考核、未休年休假报酬、目标绩效考核、退休职工节日慰问费、经济待遇、健康休养费、抚恤金、遗属生活补贴。公用经费417.65万元，较上年决算数增加135.97万元，增长48.3％，主要原因是人员增加，工作力度增大。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品用服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入449.87万元，较上年决算数增加430.17万元，增长2183.6％，主要原因是增加海莱汇景酒店停业补偿经费、五人制足球场建设经费、蚕茧厂危房整治等经费。本年支出449.87万元，较上年决算数增加430.17万元，增长2183.6％，主要原因是支付海莱汇景酒店停业补偿经费、五人制足球场建设经费、蚕茧厂危房整治经费等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计7.56万元，较年初预算数减少12.94万元，下降63.1％；较上年支出数减少5.36万元，下降41.5％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是无因公出国（境）的预算及未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是无因公出国（境）的预算及未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，主要今年严格控制公车数量，无公务车购置计划。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是主要是未新购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是主要是未新购置公务车。

公务车运行维护费7.31万元，主要用于应急保障、综合执法用车、消防车、市政环卫车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.69万元，下降63.5％，主要原因是厉行节约，降低公务车运行维护费用。较上年支出数减少5.61万元，下降43.4％，主要原因是厉行节约，降低公务车运行维护费用。

公务接待费0.24万元，主要用于接待区人大常委到街道来调研农业面源污染0.13万元及井口街道到来凤开展文旅融合发展调研活动经费0.11万元。费用支出较年初预算数减少0.26万元，下降52％，主要原因是厉行节约，外单位来访及开展调研交流学习活动时以食堂工作餐为主。较上年支出数增加0.24万元，增长100％，主要原因是上年无外单位来访及开展调研、交流学习，未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待2批次59人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费41.36元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出8.02万元，较上年决算数增加3.28万元，增长69.2％，主要原因是各类专项工作增加，会议增多。本年度培训费支出3.50万元，较上年决算数增加2.03万元，增长138.1％，主要原因是职工外出学习培训人次增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出410.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加225.18万元，增长121.8％，主要原因是机关临聘人员劳务费结算科目调整为一般行政管理事务。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额29.78万元，其中：政府采购货物支出29.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额29.78万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％。主要用于采购机关办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和48个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评48项，涉及资金29，53.5万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，绩效目标完成度高，达到了预期效果，　48个项目绩效得分均在90分以上，评价为优秀，项目整体绩效水平较高，但个别项目资金使用进度偏慢。由于镇街绩效评价由各业务科室开展，对项目绩效管理认识还不够深刻，业务不精经验不足，存在需要改进的地方。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

蚕茧厂、生态停车站项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。2021年度，蚕茧厂、生态停车站经费，主要用于蚕茧厂、生态停车站相关管理费用，项目全年预算数51万元，执行数44.12万元，执行率86％，工作计划完成率达100％，资金使用合规率达100％，工作开展及时率达100％，有效保障蚕茧厂、生态停车站的正常运行，受益对象满意度达90％。

2．绩效自评报告或案例。

附件1：来凤街道办事处2021年度部门整体支出绩效自评表

附件2：来凤街道办事处2021年度整体支出绩效自评报告

（三）重点绩效评价结果。

本单位2020年度没有市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41696200。