一、部门基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行党和国家的路线方针、政策，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2．关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

3．加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策。

4．负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

5．负责辖区经济发展的规划，推动产业结构调整，优化发展环境，协助有关部门抓好安全生产工作。

6．不断强化社会维稳体系，加强社会治安综合治理，防范和化解社会矛盾，确保社会稳定。

7．完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

大路街道办事处设置党政内设机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

设置事业机构7个，即：社区事务服务中心、农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心。

人大工委办公室、纪工委、团委、妇联、工会按有关规定设置。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，重庆市璧山区人民政府大路街道办事处属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计7，360.84万元，支出总计7，360.84万元。收支较上年决算数增加458.60万元、增长6.6％，主要原因是：

⑴　2021年机关事业单位职业年金增加虚账做实支出250万元；

⑵2021年增加各村居新冠疫苗接种经费85万元；

⑶2021年增加农村危房修缮、排危、违章建筑拆除等经费58万元；

⑷2021年增加养鱼池、山坪塘关停、狐尾藻清理经费65.6万元。

2．收入情况。2021年度收入合计7，360.84万元，较上年决算数增加458.60万元，增长6.6％，主要原因是

⑴　2021年机关事业单位职业年金增加虚账做实支出250万元；

⑵2021年增加各村居新冠疫苗接种经费85万元；

⑶2021年增加农村危房修缮、排危、违章建筑拆除等经费58万元；

⑷2021年增加养鱼池、山坪塘关停、狐尾藻清理经费65.6万元。

其中：财政拨款收入7，360.84万元，占100％。

3．支出情况。2021年度支出合计7，360.84万元，较上年决算数增加458.60万元，增长6.6％，主要原因是：

⑴　2021年机关事业单位职业年金增加虚账做实支出250万元；

⑵2021年增加各村居新冠疫苗接种经费85万元；

⑶2021年增加农村危房修缮、排危、违章建筑拆除等经费58万元；

⑷2021年增加养鱼池、山坪塘关停、狐尾藻清理经费65.6万元。

其中：基本支出3，778.25万元，占51.3％；项目支出3，582.59万元，占48.7％。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，由于年度收入和年度支出数一致，因此年末结转结余情况0元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计7，360.84万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加458.60万元，增长6.6％。主要原因是

⑴　2021年机关事业单位职业年金增加虚账做实支出250万元；

⑵2021年增加各村居新冠疫苗接种经费85万元；

⑶2021年增加农村危房修缮、排危、违章建筑拆除等经费58万元；

⑷2021年增加养鱼池、山坪塘关停、狐尾藻清理经费65.6万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6，632.13万元，较上年决算数减少245.43万元，下降3.6％。主要原因是：

⑴由于2020年支付了2018年村居综合经费43.9万元、服务群众经费84.16万元，同时2021年减少了对村居的考核经费，　2021年对村委会和党支部补助经费较上年决算数共计减少156.86万元，

⑵按照上级部门要求，住房公积金调减缴纳标准，2021年公积金比2020年减少57.99万元

⑶文化服务中心退休1人，调离2人，在职职工减少，导致支出较上年决算数减少30.58万元；

较年初预算数减少351.87万元，下降5％。主要原因是：

⑴灾害防治及应急管理支出预算25万元，实际未列支；

⑵其他支出年初预算170万元，实际未列支，；

⑶城乡社区支出预算支付养鱼池项目156万元，实际未列支。

此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6，632.13万元，较上年决算数减少245.43万元，下降3.6％。主要原因是：

⑴由于2020年支付了2018年村居综合经费43.9万元、服务群众经费84.16万元，同时2021年减少了对村居的考核经费，　2021年对村委会和党支部补助经费较上年决算数共计减少156.86万元，

⑵按照上级部门要求，住房公积金调减缴纳标准，2021年公积金比2020年减少57.99万元

⑶文化服务中心退休1人，调离2人，在职职工减少，导致支出较上年决算数减少30.58万元；

较年初预算数减少351.87万元，下降5％。主要原因是：

⑴灾害防治及应急管理支出预算25万元，实际未列支；

⑵其他支出年初预算170万元，实际未列支，；

⑶城乡社区支出预算养鱼池项目山平塘狐尾藻96.41万元、危房改造31.7万元，四好农村公路28.76万元，实际未列支。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是主要原因是由于年度收入和年度支出数一致，因此年末结转结余情况0元。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2，082.00万元，占31.4％，较年初预算数增加12.00万元，增长0.6％，主要原因是工会会员增加，工会活动实际支出增加3.21万元，专项追加普查经费支出8.79万元；

（2）文化旅游体育与传媒支出142.19万元，占2.1％，较年初预算数减少22.81万元，下降13.8％，主要原因是2021年未能实施文化调演和文化下村活动，因此减少22.81万元；

（3）社会保障与就业支出1，062.07万元，占16％，较年初预算数增加297.07万元，增长38.8％，主要原因是增加了以下支出：①根据区财政局要求，年金虚账做实250万元；②增退休人员死亡抚恤金19.23万元，③脱贫攻坚危房维修、封堵，脱贫户养殖补助及困难群众住院补助等共计27.84万元。

（4）卫生健康支出307.43万元，占4.6％，较年初预算数增加112.43万元，增长57.7％，主要原因是较年初预算数增加了新冠疫苗接种经费85.75万元和行政事业单位医疗经费26.68万元。

（5）节能环保支出150.47万元，占2.3％，较年初预算数增加1.47万元，增长1％，主要原因是建设环保中心因制作标识牌、宣传横幅等工作增加公用经费1.47万元。

（6）城乡社区支出923.85万元，占13.9％，较年初预算数减少604.15万元，下降39.54％，主要原因是下列项目经费未能列支：

①将原一般公共预算拨款项目调整为了政府性基金预算拨款项目，主要包括农村危房排危（拆除、住房加固修缮）、违章整治支出计78.12万元，养鱼池转产5.5万元，共计83.62万元，②部分预算项目调整为区级部门往来资金中支付，如公益性岗位、污染源治理等，涉及资金75万元，③城乡社区支出预算养鱼池项目山平塘狐尾藻治理等385.07万元、危房改造31.7万元，四好农村公路28.76万元，共计445.53万元，

（7）农林水支出1，727.50万元，占26％，较年初预算数增加13.50万元，增长0.79％，主要原因是增加了事业单位人员目标绩效考核标准，人员支出增加。

（8）交通运输支出3.21万元，占0％，较年初预算数增加3.21万元，增长100％，主要原因是安排了公路养护专项支出3.21万元，用于农村公路滑坡治理。

（9）资源勘探信息等支出6.60万元，占0.1％，较年初预算数增加6.60万元，增长100％，主要原因是增加了企业提质增效经费专项经费6.6万元。

（10）住房保障支出226.80万元，占3.4％，较年初预算数增加23.80万元，增长11.7％，主要原因是新录用农业服务中心1人，。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出3，778.25万元。其中：人员经费3，021.31万元，较上年决算数增加764.94万元，增长33.9％，主要原因是增加了以下支出：①年金虚账做实250万元，　②调入、录用工作人员7名，工资福利支出24.17万元，③2020年目标考核经费在2019年年末预支，2020年列支仅144.75万元，且2020目标绩效考核调标，列支481.91万元，较2020多列支337.16万元；同理，　2021年较上年多列支健康疗养费153.61万元；共计490.77万元。

人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括①工资福利支出　2823.80　万元，其中含基本工资、津补贴、绩效工资1753.49万元、职工年金、养老保险等社保缴费674.03、住房公积金226.8万元、长期聘用人员工资等其他工资福利169.48万元，②对个人和家庭的生活补助、抚恤金、其他养老支出等共计197.51万元。

公用经费756.93万元，较上年决算数增加194.34万元，增长34.5％，主要原因是增加了村居疫苗接种费用85.78万元、垃圾处置费20.46万元、党员远程教育9.01万元、人口普查专项经费79.09万元。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括含办公费、水电费、公务车运行费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入728.71万元，较上年决算数增加704.03万元，增长2852.6％，本年支出728.71万元，较上年决算数增加704.03万元，增长2852.6％，原因是千秋堰火工区征地拆迁安置补偿费的支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计50.16万元，较年初预算数减少20.34万元，下降28.9％，较上年支出数减少21.71万元，下降30.2％，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

2021年度本部门公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费41.69万元，主要用于机关公务车运行、城管环卫车燃料费、维修费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少0.31万元，下降0.7％，较上年支出数减少0.02万元，下降0％，主要原因是严格执行八项规定，控制三公经费支出，使公务车运行维护费在合理范围费执行。因此公务车运行维护费实际支出数与预算数、2020年决算数基本持平。

公务接待费8.47万元，主要用于接待上级部门检查工作的业务便餐、召集辖区各单位负责人、村居干部会议工作餐，接回、劝返信访人工作便餐以及应对辖区内突发紧急事件、公共安全事件临时加班、值班工作便餐。费用支出较年初预算数减少20.03万元，下降70.3％，，较上年支出数减少21.70万元，下降71.9％，主要原因是公务接待主要在机关食堂用餐，厉行节约，严格执行八项规定，因此降幅较大。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待326批次1，896人，其中：国内外事接　待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费44.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.79万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出9.86万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.1％，主要原因是新冠疫情少安排会议。本年度培训费支出0.41万元，较上年决算数减少0.09万元，下降18％。主要原因是新冠疫情少安排了培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出582.52万元，机关运行经费主要用于开支办公用品采购、办公设备、桌椅维修维护劳务费、机关用水和日常用电、办公楼清洁卫生和环境美化、临时劳务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。　机关运行经费较上年决算数增加322.57万元，增长124.1％，主要原因是2021年增加了：劳务外包（门卫、食堂、公益性岗位等）增加198.78万元，新冠疫情封堵守卡伙食费等25.7万元，人口普查劳务费79万元，工会会员增加3.21，疫苗接种场地租金15.88万元

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车11辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于辖区范围场镇的清洁卫生洒扫、环境维护、垃圾转运等环境维持保护。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额24.27万元，其中：政府采购货物支出24.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万　元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％。主要用于采购办公家具、办公耗材16.87万元，交通电动巡逻车7.4万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体及47个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评47项，涉及资金3582.59万元。没有委托第三方形式开展绩效自评。

大路街道对每个项目均成立了以办事处主任为组长，项目分管领导为副组长，项目科室负责人和经办人员为成员的绩效评价工作组，负责该项目的绩效自评工作。具体如下：

1、2021年度，大路街道对红宇公司火工区周边安全距离内大路街道23户零散住户进行搬迁，搬迁补偿费用524.48万元，大路街道三台村4组陈两户5人住房货币安置42.75万元、农家乐搬迁损失20万元；大堂6组水淹地一次性土地补偿24.252万元，共计629.48万元，受益社会群众满意度高，

2、社会治安综合治理，信访维稳工作支出116.42万元，

3、村干误工及考核719.09万元、村居办公费40.21万元，共计759.29万元，充分调动了村社干部工作积极性，

4、保洁员劳务、市政运行维护、环境卫生、污水管网、垃圾中转支出共计599.28万元，使人居环境得到了极大的改善，保持了街道的整洁干净，

5、党建工作、40年党龄生活补助94.28万元，文化活动、宣传51.77万元，共计145.8万元，提高了广大农村党员责任使命感，提升党员素质，增强基层党组织凝聚力。

6、机关事业单位劳务外包派遣339.47万元，对外租车、日常办公采购30.75万元，其他办公经费19.87万元，共计389.31有效地保证了机关运转，满足了人民群众对居住环境原来越高的要求，社会综合治理得到加强。

7、投入资金38.33万元，对辖区内的103户危房进行整治，112户危房进行拆除，确保了老百姓的住房安全，实现了危房不住人，人不住危房。2021年完成建成区违法建筑整治45332㎡，全年投入资金76.82万元。新增违法建筑处置率100％，辖区建成区违法建筑拆除全覆盖，拆除周边群众满意度达高。两类资金共计115.16万元。

8、投入农村道路各项建设资金62.74万元，对场镇道路、农村公路、和社区市政设施进行了升级改造，方便了人民群众生产生活；

9、3投入332.57万元各项劳务费，用于卫生改厕、生态巡查，森林防火护林，保护了大路街道自然生态环境、使人居环境得到了极大的改善，保持了街道的整洁干净，

10、其他社会事务管理，如残疾人经费、敬老院管理治理经费、困难群众救助救济、青龙湖景区治理、一体化住户调查等共计432.54万元。

从预算绩效总体情况来看，2021年大路街道顺利地完成了上级部门下达的各项任务，各个项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果。

1．　绩效目标自评表。

璧山区2021年度项目支出绩效自评表

整体绩效目标表见附件1。

2．绩效自评报告或案例。

绩效自评报告见附件2。

3．关于绩效自评结果的说明。

本次绩效评价综合得分99.79分，绩效评价等级为“优”。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款　收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、　存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，　以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：　指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国　外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保　留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含　参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般　设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02341580631