一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区管网运维服务中心服务宗旨是为城乡管线及相关设施建设维护提供服务，具体职能职责如下：

1.协助主管部门做好城乡建设管线的综合管理和相关协调服务工作。

2.协助主管部门做好城市综合管廊建设、城乡雨污管网建设、海绵城市建设、黑臭水体整治、市政消火栓建设、泵站监管等事务性工作。

3.协助主管部门进行城乡管线工程的方案设计、初步设计、施工图设计的技术审查，为开展相关的地下市政交通设施、综合管廊、城市排水（雨水，污水）管网、海绵城市等功能设施综合开发建设提供技术性服务。

4.为城市管线工程档案信息化提供服务，推进城市管线、相关地下设施、综合管廊、海绵城市等设置管线档案信息化建设。

5.协助主管部门做好城乡管线档案管理工作。

6.组织开展相关培训与工作交流等。

7.承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市璧山区管网运维服务中心为璧山区住房和城乡建设委员会所辖独立核算下属事业单位，为二级机构，为财政全额补助的公益一类正科级事业单位，核定事业编制6名，随职能划转事业编制2名，实际核编8名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计8,782.30万元，支出总计8,782.30万元。收支较上年决算数减少4,922.12万元,下降35.9%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，缩减开支，以及多个基础建设项目去年未完成结算。

2.收入情况。2022年度收入合计8,781.28万元，较上年决算数减少4,921.71万元，下降35.9%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，缩减开支，以及多个基础建设项目去年未完成结算。其中：财政拨款收入8,781.28万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1.02万元。

3.支出情况。2022年度支出合计8,782.30万元，较上年决算减少4,921.05万元，下降35.9%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，在保障日常必须办公的前提下缩减开支，倡导无纸化办公。续建项目未完成全额结算。其中：基本支出161.78万元，占1.8%；项目支出8,620.52万元，占98.2%；

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.07万元，下降100%，主要原因是人员调度等各项费用的有所增加。且经费预算紧缺,导致本期结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计8,782.30万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少4,922.12万元，下降35.9%。主要原因是主要原因是严格落实“过紧日子”要求，缩减开支，以及基础建设及水体污染防治项目去年未完成结算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入7,747.55万元，较上年决算数减少2,051.96万元，下降20.9%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求，缩减开支，以及多个基础建设项目去年未完成结算。较年初预算数减少6,762.17万元，下降46.6%。主要原因是经费预算紧缺,导致本期结余减少。此外，年初财政拨款结转和结余1.02万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出7,748.58万元，较上年决算数减少2,051.29万元，下降20.9%。主要原因是在污染防治和水体治理方面的经费有大幅度缩减，个别经费未完成结算。较年初预算数减少6,761.14万元，下降46.6%。主要原因是在污染防治和水体治理方面的经费有大幅度缩减，个别项目经费未完成结算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.07万元，下降100%，主要原因是经费预算紧缺,导致本期结余减少。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出预算12.75万元，占0.2%，较年初预算数减少0.04万元，下降0.3%。主要原因是当年追加目标绩效考核差额；职业年金等社保缴费基数发生变化。

（2）卫生健康支出6.59万元，占0.1%，较年初预算数减少1.09万元，下降14.2%，主要原因是主要原因是单位职工社保缴费基数发生变化。

（3）住房保障支出6.37万元，占0.1%，较年初预算数减少5.34万元，下降45.6%，主要原因是缴费基数发生变化。

（4）节能环保支出7,585.77万元，占97.9%，较年初预算数减少6,692.93万元，下降46.9%，主要原因是在污染防治和水体治理方面的经费有大幅度缩减，个别经费未完成结算。

（5）城乡社区支出137.09万元，占1.8%，较年初预算数减少61.74万元，下降31.1%，主要原因是人员变动，缴费基数发生变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出161.78万元。其中：人员经费119.52万元，较上年决算数减少4.47万元，下降3.6%，主要原因是上年超额绩效剩余部分未发放，以及社保缴费基数发生变化而减少人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费42.26万元，较上年决算数减少3.78万元，下降8.2%，主要原因是公用经费用途主要包括办公费、耗材费、差旅费、劳务费、福利费、工会补助等经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,033.72万元，较上年决算数减少2,869.76万元，下降73.5%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，缩减业务费用等开支。本年支出1,033.72万元，较上年决算数减少2,869.76万元，下降73.5%，主要原因是个别续建项目款项去年未完成结算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是从严控制三公经费，缩减业务费用等开支。较上年支出数减少0.24万元，下降100%，主要原因是公务接待次数及规模减小。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于无因公出国相关事宜。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无此项开支。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及因公出国的事项。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位未购置公车。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是疫情防控期间，相关接待减少较上年支出数减少0.24万元，下降100%，主要原因是公务接待未安排接待相关事项。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，同比持平。会议未产生相关费用。本年度培训费支出0.28万元，较上年决算数增加0.06万元，增长27.3%，主要原因是有业务工作相关培训安排以及事业工勤人员参加转岗培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额3,809.05万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出2,118.99万元、政府采购服务支出1,690.06万元。授予中小企业合同金额3,647.19万元，占政府采购支出总额的95.8%，其中：授予小微企业合同金额3,647.19万元，占政府采购支出总额的95.8%。主要用于采购节能环保水体维护等相关项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体绩效和16个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评16项，2022年财政资金年初支出预算为14509.71万元，调整后支出预算为8782.30万元；年末支出决算为8782.30万元；以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价16项，涉及资金14509.71万元。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。公开部门整体支出绩效自评表（详见附件1）；部门一般项目支出绩效自评表（详见附件2）。

（2）公开内容。详见附件1、2。

2.绩效自评报告或案例。

我单位自行开展了2022年度整体绩效评价，整体绩效评价报告以附件形式附后（见附件3）。

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年度对一般性项目进行了绩效自评，基本达到预期绩效目标，但还有极少项目还未达到年初设定的绩效目标，其原因一是项目因客观原因进展缓慢；二是项目开展效益指标未细化，不利于评判项目带来的具体效果及工作的完整性。下一步改进措施：提高年初绩效编制合理性、准确性，严格预算约束，提高对项目进度的把控，提高资金运行效率，确保绩效目标如期完成。

（二）重点绩效评价结果。

按预算绩效管理相关要求，区财政局没有委托第三方对本部门项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-41412683。