一、部门基本情况

（一）职能职责

1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

2．推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境。

3．关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

4．全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5．加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策。

6．不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

7．完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市璧山区广普镇人民政府统一设置综合办事机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；设置事业机构7个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、产业发展服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计2881.61万元，支出总计2881.61万元。收支较上年决算数减少264.42万元，下降8.40％，主要原因是财政资金调度紧张，按党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性支出，精打细算、厉行节约，把有限的财政资金用在“刀刃”上。

2．收入情况。2023年度收入合计2881.61万元，较上年决算数减少264.42万元，下降8.40％，主要原因是财政资金调度紧张。其中：财政拨款收入2881.61万元，占100.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2023年度支出合计2881.61万元，较上年决算数减少264.42万元，下降8.40％，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性支出，精打细算、厉行节约，把有限的财政资金用在“刀刃”上。其中：基本支出2184.99万元，占75.83％；项目支出696.61万元，占24.17％；经营支出0.00万元，占0.00％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是财政管理以收定支，无节余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2881.61万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少264.42万元，下降8.40％。主要原因是财政资金调度紧张，按党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性支出，精打细算、厉行节约，把有限的财政资金用在“刀刃”上。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2786.41万元，较上年决算数减少249.75万元，下降8.23％。主要原因是财政资金调度紧张。较年初预算数增加22.33万元，增长0.81％。主要原因是上年的城市综合管理、政府办公楼排危等项目达到了付款条件，支付了上年工程款。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2786.41万元，较上年决算数减少249.75万元，下降8.23％。主要原因是财政资金调度紧张，按党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性支出，精打细算、厉行节约，把有限的财政资金用在“刀刃”上。较年初预算数增加22.33万元，增长0.81％。主要原因是上年的城市综合管理、政府办公楼排危等项目达到了付款条件，支付了上年工程款。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是财政管理以收定支，无节余。

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出883.91万元，占31.72％，较年初预算数减少46.41万元，下降4.99％，主要原因是调出人员多，机关人员减少，人员经费和运行经费减少。

（2）科学技术支出2.00万元，占0.07％，较年初预算数增加2.00万元，增长100.00％，主要原因是此支出属于上年预算项目。

（3）文化旅游体育与传媒支出66.87万元，占2.40％，较年初预算数增加13.33万元，增长24.90％，主要原因是文化事业的免费开放，文化体育器材购置等。

（4）社会保障与就业支出428.71万元，占15.39％，较年初预算数减少13.83万元，下降3.13％，主要原因是资金调度问题，收回了绩效奖金等职工福利支出指标。

（5）卫生健康支出110.98万元，占3.98％，较年初预算数减少1.94万元，下降1.72％，主要原因是人员减少，医疗补助经费减少。

（6）节能环保支出175.68万元，占6.30％，较年初预算数减少1.44万元，下降0.81％，主要原因是严控支出，基本与预算持平。

（7）城乡社区支出185.29万元，占6.65％，较年初预算数增加16.29万元，增长9.64％，主要原因是上年的城市综合管理、生态停车场项目达到了付款条件，支付了部分上年工程款。

（8）农林水支出846.52万元，占30.38％，较年初预算数增加77.04万元，增长10.01％，主要原因是调整预算，支付一批历年工程欠款，如新民水库水质提升工程款、生态湿地土地租赁费等。

（9）住房保障支出86.45万元，占3.10％，较年初预算数减少22.71万元，下降20.80％，主要原因是人员减少、住房公积金支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2184.99万元。其中：人员经费1834.53万元，较上年决算数增加59.23万元，增长3.34％，主要原因是将村居干部工资及考核等纳入了统计范围。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、奖金、五险、抚恤金、党员生活补助等。公用经费350.47万元，较上年决算数减少383.19万元，下降52.23％，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务车运行维护费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入95.20万元，较上年决算数减少14.67万元，下降13.35％，主要原因是上级部门安排的政府性基金减少。本年支出95.20万元，较上年决算数减少14.67万元，下降13.35％，主要原因是预算的政府性基金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计18.42万元，较年初预算数减少0.58万元，下降3.05％，主要原因是一是严格控制公务车使用、维修以减少开支；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少0.81万元，下降4.21％，主要原因是落实过紧日子要求，严控非必要支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2023年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费13.90万元，主要用于下村安排检查工作、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降0.71％，主要原因是规范公务车管理，预算支出基本持平。较上年支出数减少2.79万元，下降16.72％，主要原因是厉行节约，严控不必要的公务车使用和维修，相应费用减少。

公务接待费4.52万元，主要用于接待招商引资及上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.48万元，下降9.60％，主要原因是规范接待管理，严格控制陪餐人数及标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加1.97万元，增长77.25％，主要原因是招商引资力度加大、区级相关部门到现场督查检查指导工作次数增加，因此接待费较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待120批次1135人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费39.86元，车均购置费0万元，车均维护费2.78万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.59万元，较上年决算数减少14.23万元，下降71.80％，主要原因是为基层减负落实到位，精简会议，加强会议费管理。本年度培训费支出4.54万元，较上年决算数增加1.34万元，增长41.88％，主要原因是为让我们的干部达到基层智治的能力要求，加强了培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出197.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、办公用房水电费、公务车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数增加146.25万元，增长284.37％，主要原因是上年仅将水电费、邮电费和物业管理费列入。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门2023年部门整体绩效涉及金额2887.03万元，对83个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评83项，涉及资金1085.64万元，以委托第三方形式开展绩效自评0项。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表。

本部门对部门整体开展了绩效自评，自评总分89.17（详见附件1：2023年度部门整体绩效自评表）；对精神障碍患者监护人以奖代补项目开展了绩效评价，涉及拨款金额2.70万元，评价得分100分（详见附件2：2023年度二级项目绩效自评表）。

2. 绩效自评报告或案例。

2023年度本部门整体支出绩效自评报告详见附件3：重庆市璧山区广普镇人民政府2023年度整体支出绩效自评报告。

3．关于绩效自评结果的说明。

本次绩效评价综合得分89.17分，绩效评价等级为“良”。

（三）重点绩效评价结果

按预算绩效管理相关要求，区财政局没有委托第三方部门对本部门项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入”、等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

向蒙023－41680201