单位基本情况

区广播电视台的职能是：主要业务内容为广播电视新闻采访，各类专题节目的采访、制作、审核各类在璧山电视台播出的节目，发布有关广告，管理广播电视频道、频率等。

（二）人员编制：璧山区广播电视台为独立编制正处级事业机构，事业编制40名。其中：台长 1名，副台长3名。内设机构负责人职数7名（正职）。在职人员35人，退休人员4人。

（三） 内设机构：重庆市璧山区广播电视台设内设机构7个：办公室、总编室、新闻部、专题部、技术与播出部、广播节目制作部、广告部、内设机构为正科级。

部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入945 万元，一般公共预算财政拨款支出 945 万元，比2017年增加（或减少） 118 万元。其中：基本支出712 万元，比2017年增加（或减少）112 万元，主要原因是工资调整、绩效调标等，主要用于保障35名在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 233万元，比2017年增加（或减少） 6 万元，主要原因是单位MV拍摄、新闻外宣相关经费、标准化建设专用设备购置建设的增加等，主要用于单位新闻内外宣、MV拍摄、手机台推广、标准化设备购置等重点工作。

区广播电视台2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算 250000万元，比2017年减少(或增加)8 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2017年减少(或增加) 0 万元；公务接待费 10 万元，比2017年减少(或增加)8 万元；公务用车运行维护费 15 万元，比2017年减少(或增加) 0 万元；公务用车购置费 0 万元，主要原因是单位控制成本支出。

其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。单位运行经费财政拨款预算272万元，比2017年预算增加 159万元，增长 41 %。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、公务用车运行维护、税金等商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年单位政府采购预总额 20 万元，其中：政府采购货物预算20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款100 万元。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018预算公开表（电视台）.xls