一、单位基本情况

（一）重庆市璧山区三合镇卫生院为重庆市璧山区财政局管理的财政全额补助事业单位，核定事业编制23名。现有在职20人，退休8人。

（二）医院开设临床科室有，基本医疗服务科室：内科、外科、妇产科、儿科、口腔科；辅助检查科室：放射、检验、Ｂ超、心电图等；公共卫生服务中心：居民健康档案管理、老年健康管理、慢性病管理、妇女保健、预防接种、严重精神障碍患者管理、健康教育、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、儿童保健、中医药服务、卫生监督协管、肺结核患者健康管理、免费发放避孕药具、开展健康素养促进行动等。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入370.16 万元，一般公共预算财政拨款支出370.16万元，比2017年增加52.51万元。其中：基本支出370.16万元，比2017年增加52.51万元，主要原因是绩效工资的增长和公用经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2017年减少8.2938万元，主要原因是2017年有上年结转的养老保险费，2018年无上年结转资金。

2018年政府性基金预算收入 0万元，政府性基金预算支出  0万元， 2017年政府性基金预算为0万元。

三、“三公”经费情况说明

   2018年“三公”经费预算7万元， 比2017年减少0万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元， 比2017年减少0万元；公务接待费2万元，比2017年减少0万元；公务用车运行维护费5 万元，比2017年减少0万元；公务用车购置费 0万元，比2017减少0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）　2018年运行经费财政拨款预算99.36万元，比2017年预算增加21.26万元，增长27.22%。主要用于：办公费及印刷费、水电费、邮电费等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况　2018年政府采购预总额0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况　2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三合卫生院预算公开表.xls