| [ 索引号 ] | 11500227009344547D/2019-14673 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2019-04-26 | [ 发布日期 ] | 2019-04-26 |
重庆市璧山区教师进修学校 2018年部门预算情况说明（补充）
单位基本情况
（一）职能职责。
培养中等学历师资人才，促进教育事业发展。实施中小学教师继续教育；为学前教育培养师资；开展广播电视大学学历教育等。
（二）单位构成。
我校2018年编制数40人，在职职工36人，退休职工46人，学校职能部门有以下几个：
1、党政办公室，是学校党支部和行政的综合办事机构。具体负责综合协调、督查督办、公文处理、组织会议、信息处理、机要保密、对外联络、组织重要活动、综合管理服务等工作。
2、总务处，协助校长做好后勤服务，管好财务，管好财产，服务于师干训、电大和教学科研等。
3、培训处，组织和管理全区中小学干训、师训工作，全区中小学教师继续教育培训等工作
4、教务处，结合电大要求做好教学工作，强化教学过程管理，，强化服务意识，促进精细化管理，做好教务工作。
部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入788万元，一般公共预算财政拨款支出1082万元，比2017年减少93万元。其中：基本支出788万元，比2017年减少114万元，（主要原因是退休人员工资福利纳入社保管理等），主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员活动经费和生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出384万元，比2017年增加111万元，主要原因是上年结转资金83万元等。
本单位2018年无政府性基金收支。
“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算5.2万元，与2017年相比增加了1.7万元，因为人员增加，公务接待增加。
其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。等X家(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算 137万元，比2017年预算增加37 万元，增长37%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、……其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额63万元，其中：政府采购货物预算63万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1172万元。
专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
