根据璧财预〔2018〕1号文件《关于批复2018年区级部门预算的通知》：做好公开工作，及时公开预算的要求，现对重庆市璧山区青山小学校2018年预算公开做全面介绍；

一、单位基本情况

（一）职能职责。

坚持正确的办学方向，贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章。全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）单位构成。本单位为璧山区教育委员会管理的财政全额补助公益一类事业单位。本单位无下属二级单位，内设机构为：教导处、总务处。学校编制28人，实有在编人员25名、专业技术人员23人，职员2人，退休人员39名。经批准同意的临聘人员2名。教学班12个，学生621人（无寄宿学生）。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入532.1778万元，一般公共预算财政拨款支出533.4678万元，比2017年减少437.5626万元。其中：基本支出524.5278万元，比2017年减少107.9493万元，主要原因是在职人员减少，退休费及退休人员福利费减少等，项目支出8.94万元，比2017年减少329.6132万元，主要原因是学校上年结转2016年新建教学楼及食堂工程建设项目经费等，今年无重点建设项目。

2018年政府性基金预算收入0 万元，政府性基金预算支出0万元，比2017年增加0万元，本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

“三公”经费情况说明

   2018年“三公”经费预算1.75万元，比2017年减少0.05万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，比2017年减少0万元；公务接待费1.75 万元，比2017年减少0 .05万元，减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；公务用车运行维护费0万元，比2017年减少0 万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少(或增加)0万元；主要原因是本单位无因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务用车购置费预算。

三、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。本单位公用经费财政拨款预算104.6192万元，比2017年预算增加 6.3005万元，增长9.4%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、劳务费等以及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。本预算单位政府采购预总额1.29万元，其中：政府采购货物预算1.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 8.94万元。

专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018年青山小学预算公开表.xls