一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、对区属体育场馆的管理、组织体育场馆的免费低收费开放工作。

2、群众体育活动的组织承办。

3、竞技体育（亲少年体育）的指导和辅导。

（二）单位构成。璧山区体育场（馆）管理中心中心编制11人，现有11人，经费来源为财政补助。中心设主任一名，副主任二名。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入266.89万元，一般公共预算财政拨款支出266.89万元，比2017年增加12.05万元。其中：基本支出233.39万元，比2017年增加48.14万元，主要原因是工资福利支出和商品服务支出增加等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出33.5万元，比2017年减少36.09万元。2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算3万元，主要是公务接待费，比2017年增加1.14万，主要原因为接待上级及相关业务部门增加。公务用车运行维护费0万元，同上年一样；公务用车购置费0万元，和上年一样；主要原因是单位没有配置公务用车。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。体育场（馆）管理中心的机关运行经费财政拨款预算91.68万元，比2017年预算增加61.3万元。主要用于：办公费及印刷费、邮电费及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额182.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算182万元。

3、国有资产占用情况说明。本单位国有资产总量4850.48万元，负责100.8万元，流动资产195.10万元，固定资产4756.18万元，资产总计4951.28万元。体育中心共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

4、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款33.5万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金包括在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、预算公开联系方式。

体育中心主任:白元勇 联系电话：41426808

体育中心财务：冯露 联系电话：41433996

体育中心办公室 联系电话：41433330

2018预算公开表(4).xls