一、单位基本情况

(一)职能职责。管理全区国有天然林及人工林资源，促进森林资源增长，维护生态平衡;做好护林防火，森林病虫害预测预报及防治工作等等。

(二)单位构成。

区东风林场单位地址:璧山区璧泉街道莲花街59号。管理国有林地面积8.68万亩，其中公益林面积7.19万亩，商品林1.49万亩，分布在全区各街镇。2019年年初有职工118人，包括在职职工48人，退休职工70人。

区东风林场设4个科室和5个管护站。4个科室包括:办公室、财务科、经营科、林政科。5个管护站包括:璧城管护站、来凤管护站、大兴管护站、七塘管护站和青龙湖管护站。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1465.91万元，一般公共预算财政拨款支出1465.91万元，比上年增加184.33万元。其中:基本支出1104.48万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员健康休养费、保障部门正常运转和各项商品服务支出，比上年增加86.65万元，主要原因是在职职工基本工资、绩效目标考核标准提高;项目支出361.43万元，主要用于高速路土地租金、大塘路绿化土地租金、森林管护购买社会服务，比上年增加97.68万元，主要原因是2019年预算了森林管护购买社会服务项目资金100万元。

区东风林场2018年、2019年均没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、 “三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算25万元，与上年一致。其中:因公出国(境)费用0万元，与上年一致;公务接待费10万元，与上年一致;公务用车运行维护费15万元，与上年一致;公务用车购置费0万元，与上年一致。主要原因是本着精打细算、节约开支的原则，严格公务用车管理，我场未购置新车。

四、 其他重要事项的情况说明

1、本部门为纯事业单位，无机关运行经费。

2019年一般公共预算财政拨款事业运行经费238.8万元，比上年预算减少21.1万元，减少8%。主要原因是:2019年在职职工减少4人 。2019年经常性公用支出定额预算主要用于:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、值班伙食补助、补充工会经费、培训费、租赁费、公务接待费及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。政府采购预算总额106.2万元，其中:政府采购货物预算6.2 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款361.43万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年1月，本单位共有车辆 3 辆，全部为一般公务用车。2019年一般公共预算未安排购置车辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(六)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(七)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、预算公开联系方式。

本单位通过璧山区人民政府公众信息网对2019年预算进行公开，网址http://bs.cq.gov.cn/。单位联系电话:41421608。

重庆市璧山区东风林场2019年部门预算公开表.xls