一、单位基本情况

(一)职能职责

提供殡葬服务和公墓服务。协助主管部门开展辖区内的殡葬管理工作，按规定承担殡葬服务和公墓服务等。

(二)单位构成

殡葬管理服务中心是区民政局下属、财政全额拨款的独立核算的事业单位，平时无收入，也无执法权，在编在岗人员12人(包括8名干部和4名工勤人员)、退休13人、临聘人员2人(其中公墓管理人员1人、管理档案管理及服务1人)，主要用于公墓殡葬服务，有一辆公务用车，主要用于殡葬执法。办公地址位于璧山区璧城街道中山南路133号。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入272.86万元，一般公共预算财政拨款支出272.86万元，比2018年减少52.09万元，其中:基本支出232.53万元，比2018年增加1.02万元，主要原因是人员工资津补贴的调增，商品和服务费用调增是是因为1名临时工工资增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出(救助专项经费)40.33万元，比2018年减少53.11万元，主要原因是还未将福寿园返款列入支出，主要用于金剑山公墓的日常运行、维修。

本单位2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算是7.91万元，比2018年减少0.09万元，主要原因是2019年公务接待减少。其中因公出国(境)费0.00万元，比2018年增加(减少)0.00万元，主要原因是本单位未发生出国费用，也从未申请预算过此项经费;公务接待费2.91万元，比2018年减少0.09万元，主要原因是按照中央八项规定精神和区政府、区财政、区纪委对公务接待费支出的严格规定(就餐标准、陪餐人数、就餐事由等);公务用车运行维护费5.00万元，比2018年增加0.00万元，主要原因是按照预算标准进行;公务车购置费0.00万元，比2018年增加0.00万元，主要原因是2018和2019年都没有购置公务车的预算。

四、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况:本预算单位政府采购预算总额0.00万元，其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况:本单位没有设置绩效目标管理项目。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

五、专业名称作释

(一)财政拨款收入:指在年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和财政性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、预算公开联系方式

部门预算公开联系人:范永玲 联系方式:023-41661501 

预算公开表(2019殡馆中心).xls